2 Reprodukce majetku kraje

Na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje byly určeny prostředky ve výši 1.054.875 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 95,6 %. Součástí těchto výdajů byly i přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN ve výši 705.778 tis. Kč.

2.1 Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN

Na financování reprodukce majetku kraje v rámci rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2003 byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 349.097 tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo celkové výše 302.528 tis. Kč, což představuje 86,7 % upraveného rozpočtu. V tabulce 2.1 jsou uvedeny zdroje financování reprodukce majetku v roce 2003.

Tabulka 2.1: Přehled zdrojů financování reprodukce majetku kraje (v tis. Kč)

Při schvalování rozpočtu na rok 2003 byly stanoveny investiční příspěvky příspěvkovým organizacím ve výši 16.347 tis. Kč. Jejich čerpání dosáhlo pouze 38,6 %, neboť nebyl poskytnut investiční příspěvek HARMONII – centru rezidenčních služeb pro mentálně postižené dospělé Hošťálkovy 26, Hošťálkovy, určený k řešení kritické situace budovy ve výši 10.000 tis. Kč.

Finanční prostředky z odvodů z odpisů příspěvkových organizací v odvětví školství ve výši 22.932 tis. Kč směřovaly výhradně do odvětví školství formou příspěvků a dotací (investiční v objemu 17.406 tis. Kč a neinvestiční v objemu 5.526 tis. Kč). Dotace byly čerpány na 99,9 %. Nižší čerpání představuje úsporu skutečných výdajů proti rozpočtovaným.

Z odvodu z odpisů příspěvkové organizace v odvětví dopravy ve výši 3.329 tis. Kč byla vrácena kupní cena firmě SATO údržba komunikací, s.r.o., neboť tato firma odstoupila od kupní smlouvy na nákup nemovitostí.

Z prostředků ve výši 460 tis. Kč určených na nákup pozemků v rámci dořešení majetkoprávních vztahů příspěvkových organizací zřizovaných krajem bylo čerpáno pouze 83 tis. Kč. Nákupy těchto pozemků v roce 2003 nevyžadovaly vyšší čerpání finančních prostředků, protože nevznikla žádná mimořádná aktuální potřeba.

Z přebytku hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2002 a úspor vzniklých v hospodaření rozpočtu v průběhu roku 2003 bylo vyčleněno na reprodukci majetku celkem 110.018 tis. Kč (investiční v objemu 28.578 tis. Kč a neinvestiční v objemu 81.440 tis. Kč). Z těchto prostředků směřovalo formou dotací a příspěvků příspěvkovým organizacím 103.018 tis. Kč (investiční v objemu 21.578 tis. Kč a neinvestiční v objemu 81.440 tis. Kč). Ze 7.000 tis. Kč určených na sanaci objektu ZUŠ, Sokolská třída 15/1179, Ostrava-Moravská Ostrava, jejíž realizaci zajišťuje přímo krajský úřad, bylo čerpáno pouze 315 tis. Kč na projektovou dokumentaci. Zbývajících 6.685 tis. Kč nebylo možné dočerpat z důvodu doporučení Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s. p., aby opravy objektu byly realizovány až po doznění vlivu výstavby kolektoru. Realizace akce se přesouvá do roku 2004.

Usnesením vlády České republiky č. 875 ze dne 3. 9. 2003 byl schválen Moravskoslezskému kraji příspěvek účelově určený na pořízení sídla kraje ve výši 57.000 tis. Kč. V roce 2003 byla z těchto prostředků uhrazena kupní cena nemovitostí ve výši 34.100 tis. Kč od HUTNÍHO PROJEKTU OSTRAVA, a. s. Zbývající část dotace ve výši 22.900 tis. Kč nebyla do konce roku 2003 vyčerpána. Tyto prostředky nebyly předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2003 a budou použity v roce 2004.

Hlavní zdroj financování reprodukce majetku v roce 2003 představovala dotace ze státního rozpočtu určená na reprodukci majetku kraje v celkovém objemu 139.011 tis. Kč, z toho částka v objemu 34.866 tis. Kč jako neinvestiční a 104.145 tis. Kč jako investiční. Výdaje z této dotace směřovaly formou příspěvků a dotací do odvětví školství, zdravotnictví, sociálních věcí, kultury a dopravy. Výjimkou byly investiční prostředky ve výši 1.200 tis. Kč určené na činnost krajského úřadu (rozšíření telefonní ústředny, dodávka zvedací plošiny pro invalidy, dodávka a montáž parkovacího systému u budovy krajského úřadu). Celkově byly výdaje z této dotace čerpány na 95,3 %. Důvodem nedočerpání byla nerealizace 4 akcí, a to z objektivních neovlivnitelných příčin. Jejich specifikace je uvedena v další části materiálu, ve které jsou rozebrána jednotlivá odvětví.

Z celkové částky 302.528 tis. Kč výdajů vyčerpaných na reprodukci majetku v roce 2003 směřovalo do jednotlivých odvětví formou příspěvků a dotací celkem 263.737 tis. Kč, a to 129 příspěvkovým organizacím kraje.

Reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy

V odvětví dopravy dosáhly výdaje na reprodukci majetku celkové výše 52.143 tis. Kč, z toho neinvestiční 47.733 tis. Kč a investiční 4.410 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje na realizaci akcí "Oprava silnice č. II/441", "Silnice II/473 Šenov okružní křižovatka se silnicí II/479", "Silnice I/48 Dobrá – obchvat" a dále na běžnou opravu silnic, opravy škod po zimě a obnovu cyklotras .

Reprodukce majetku kraje v odvětví školství

Výdaje na reprodukci majetku v odvětví školství, které směřovaly formou příspěvků a dotací 101 příspěvkovým organizacím kraje, dosáhly celkové výše 128.579 tis. Kč, z toho neinvestiční v objemu 41.549 tis. Kč a investiční v objemu 87.030 tis. Kč (viz následující tabulka).

Tabulka 2.2: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví školství (v tis. Kč)

Ze všech akcí schválených v průběhu roku 2003 zastupitelstvem kraje v odvětví školství nebyly realizovány akce "Nákup 2 bytových jednotek" a "Rekonstrukce dětského domova" u příspěvkové organizace Dětský domov, Bruzovská 328, Frýdek-Místek. Na nákup bytových jednotek bylo vyčleněno 800 tis. Kč. Ani ve spolupráci s městem Frýdek-Místek a realitními kancelářemi se nepodařilo tento záměr realizovat, neboť požadované ceny za vhodné byty byly vyšší. Z  důvodu nezakoupení bytů nemohla být realizována navazující akce - rekonstrukce budovy dětského domova, na kterou bylo v rozpočtu vyčleněno 2.560 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury

V odvětví kultury dosáhly výdaje na reprodukci majetku celkové výše 9.629 tis. Kč, z toho neinvestiční 1.313 tis. Kč a investiční 8.317 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny 7 příspěvkovým organizacím kraje (viz následující tabulka).

Tabulka 2.3: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví kultury (v tis. Kč)

V roce 2003 nebyl z objektivních příčin realizován příspěvkovou organizací Těšínské divadlo Český Těšín, Ostravská 67, nákup stěhovacího vozu, na který byla poskytnuta z rozpočtu kraje mimořádná dotace ve výši 400 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 40/3015 ze dne 10. 3. 2004 došlo k prodloužení časové použitelnosti dotace do roku 2004.

Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví

Výdaje na reprodukci majetku v odvětví zdravotnictví činily celkem 56.084 tis. Kč, z toho neinvestiční 29.912 tis. Kč a investiční 26.172 tis. Kč. Příspěvky a dotace byly určeny 14 příspěvkovým organizacím (viz následující tabulka).

Tabulka 2.4: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)

K realizaci v tomto odvětví nedošlo pouze u akce "Elektronická požární signalizace" u příspěvkové organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, I. P. Pavlova 9, Krnov v objemu 350 tis. Kč. Rada svým usnesením č. 37/2753 ze dne 11. 12. 2003 souhlasila se zrušením činnosti provozování Kojeneckého ústavu při Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov. Z důvodu neefektivnosti nebyla akce realizována.

Reprodukce majetku kraje v odvětví sociálních věcí

V odvětví sociálních věcí dosáhly výdaje na reprodukci majetku celkové výše 17.302 tis. Kč, z toho neinvestiční 1.010 tis. Kč a investiční 16.292 tis. Kč. Příspěvky a dotace směřovaly 6 příspěvkovým organizacím (viz následující tabulka).

Tabulka 2.5: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)

Z rozpočtu kraje nebyla v tomto odvětví realizována akce "Rekonstrukce stravovacího provozu" u příspěvkové organizace SAGAPO – centrum pro mentálně postižené dospělé, Uhlířská 2, Bruntál, v objemu 2.000 tis. Kč. Příspěvková organizace obdržela na tuto akci v prosinci roku 2003 dotaci ze státního rozpočtu v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN. Dále nebyl poskytnut investiční příspěvek HARMONII – centru rezidenčních služeb pro mentálně postižené dospělé Hošťálkovy 26, Hošťálkovy, určený k řešení kritické situace budovy ve výši 10.000 tis. Kč.

2.2 Program reprodukce majetku ISPROFIN

V rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN byly finanční prostředky státního rozpočtu v roce 2003 čerpány (v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování reprodukce majetku kraje) na programy uvedené v tabulce č. 2.6.

V roce 2003 se kraj zapojil do programů reprodukce majetku ISPROFIN a byly mu poskytnuty dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu celkem ve výši 705.595 tis. Kč. Konečnými příjemci neinvestiční a investiční přijaté dotace v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN poskytnuté ze státního rozpočtu byl kraj (ve výši 1.475 tis. Kč) a jeho příspěvkové organizace (ve výši 704.120 tis. Kč). Využití těchto dotací nebylo předmětem zúčtování se státním rozpočtem, protože tyto dotace jednotliví příjemci čerpali prostřednictvím čerpacích účtů u České spořitelny, a. s. Rozpočet těchto dotací je limit na jednotlivé akce a skutečný příjem pak představuje čerpání ve výši výdajů uhrazených z čerpacích účtů.

Tabulka 2.6: Vyhlášené programy v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN a jejich plnění (v tis. Kč)

Příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví účelové dotace v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN v celkovém objemu 571.532 tis. Kč. Příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí byly poskytnuty Ministerstvem práce a sociálních věcí dotace v celkovém objemu 129.435 tis. Kč. V odvětví kultury byly poskytnuty Ministerstvem kultury příspěvkovým organizacím kraje účelové dotace v celkovém objemu 2.777 tis. Kč. Investiční dotace na úsporná energetická opatření v objemu 376 tis. Kč byla poskytnuta Ministerstvem průmyslu a obchodu příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství. Podrobný přehled dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN je uveden v tabulce č. 3 Přílohy 12.1 Tabulková část.

Moravskoslezský kraj obdržel v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN - Podpora cestovního ruchu neinvestiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj v objemu 449 tis. Kč určenou na elektronického průvodce "Navštivte Severní Moravu a Slezsko" a investiční dotaci od Ministerstva životního prostředí v rámci Programu podpory životního prostředí a nakládání s odpady v objemu 1.026 tis. Kč na "Podporu horizontální legislativy".

Dotace byly nedočerpány zejména v důsledku dosažení dobrých výsledků výběrových řízení podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.