Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2003
| PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZKÉHO KRAJE K 31. 12. 2003 | ||||||
| VÝDAJE | ||||||
| BĚŽNÉ VÝDAJE | v tis. Kč | |||||
| OdPa | Položka | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % plnění UR |
| 1037 | Celospolečenské funkce lesů | 0,00 | 9 687,00 | 7 417,95 | 76,58 | |
| 1099 | Ostatní výdaje na zemědělství a lesní hospodářství | 0,00 | 59,10 | 59,02 | 99,87 | |
| Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství - celkem | 0,00 | 9 746,10 | 7 476,97 | 76,72 | ||
| 2140 | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 13 700,00 | 12 872,50 | 7 375,59 | 57,30 | |
| 2191 | Mezinár. spolupráce v prům., stav., obch. a službách | 3 300,00 | 6 367,10 | 5 964,58 | 93,68 | |
| 2199 | Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j. n. | 28 575,00 | 17 749,02 | 14 697,08 | 82,81 | |
| 2212 | Silnice | 55 000,00 | 104 232,70 | 104 232,70 | 100,00 | |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 270 700,00 | 270 700,00 | 270 508,65 | 99,93 | |
| 2223 | Bezpečnost silničního provozu | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2242 | Provoz veřejné železniční dopravy | 242 100,00 | 242 100,00 | 242 079,52 | 99,99 | |
| 2291 | Mezinárodní spolupráce v dopravě | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 4 480,00 | 4 466,00 | 4 447,35 | 99,58 | |
| 2342 | Protierozní ochrana | 0,00 | 5 949,00 | 2 064,11 | 34,70 | |
| 2369 | Ostatní správa ve vodním hospodářství | 2 600,00 | 2 500,00 | 2 164,50 | 86,58 | |
| 2399 | Ostatní záležitosti vodního hospodářství | 5 000,00 | 4 163,20 | 1 702,40 | 40,89 | |
| Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem | 625 955,00 | 671 749,52 | 655 886,48 | 97,64 | ||
| 3111 | Předškolní zařízení | 21 546,00 | 23 706,60 | 23 705,87 | 100,00 | |
| 3112 | Speciální předškolní zařízení | 42 828,00 | 44 340,60 | 44 340,42 | 100,00 | |
| 3113 | Základní školy | 2 883,00 | 3 154,00 | 3 153,91 | 100,00 | |
| 3114 | Speciální základní školy | 293 058,00 | 314 354,50 | 314 323,80 | 99,99 | |
| 3116 | Internátní speciální základní školy | 86 695,00 | 79 826,90 | 79 826,82 | 100,00 | |
| 3121 | Gymnázia | 454 200,00 | 498 094,80 | 498 057,04 | 99,99 | |
| 3122 | Střední odborné školy | 896 368,00 | 985 868,62 | 985 861,06 | 100,00 | |
| 3123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 994 523,00 | 1 075 537,80 | 1 075 373,18 | 99,98 | |
| 3124 | Speciální střední školy a učiliště | 53 764,00 | 54 870,40 | 54 870,36 | 100,00 | |
| 3125 | Speciální střední odborná učiličtě a učiliště | 127 493,00 | 141 251,43 | 141 164,99 | 99,94 | |
| 3128 | Sportovní školy - gymnázia | 22 199,00 | 24 948,30 | 24 948,25 | 100,00 | |
| 3141 | Školní stravování při předšk. a zákl. vzdělávání | 13 188,00 | 13 144,70 | 13 144,37 | 100,00 | |
| 3142 | Školní stravování při středním vzdělávání | 82 197,00 | 88 109,50 | 88 101,58 | 99,99 | |
| 3143 | Školní družiny a kluby | 19 593,00 | 20 246,80 | 20 246,38 | 100,00 | |
| 3144 | Školy v přírodě | 17 700,00 | 17 868,00 | 17 868,00 | 100,00 | |
| 3145 | Ubytovací zařízení středních škol a učilišť | 93 151,00 | 96 208,50 | 96 193,42 | 99,98 | |
| 3146 | Zaříz. vých. poradenství a preventivně vých. péče | 45 255,00 | 48 655,40 | 48 655,40 | 100,00 | |
| 3147 | Školní hosp., škol. statky a polesí střed.škol | 9 232,00 | 14 852,20 | 14 852,07 | 100,00 | |
| 3149 | Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže | 17 066,00 | 27 242,05 | 27 241,78 | 100,00 | |
| 3150 | Vyšší odborné školy | 64 546,00 | 67 367,50 | 67 367,30 | 100,00 | |
| 3231 | Základní umělecké školy | 242 113,00 | 255 711,50 | 255 711,30 | 100,00 | |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | 41 999,00 | 4 350 873,50 | 4 350 828,87 | 100,00 | |
| 3311 | Divadelní činnost | 26 907,00 | 27 393,00 | 27 393,00 | 100,00 | |
| 3312 | Hudební činnost | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |
| 3313 | Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv. | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 21 854,00 | 22 867,00 | 22 867,00 | 100,00 | |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 74 740,00 | 80 459,00 | 80 458,12 | 100,00 | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 5 200,00 | 16 940,00 | 16 783,87 | 99,08 | |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| 3329 | Ostatní zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví | 400,00 | 1 973,00 | 1 800,00 | 91,23 | |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 3 850,00 | 4 330,00 | 4 307,35 | 99,48 | |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 95 274,00 | 109 515,30 | 109 430,46 | 99,92 | |
| 3522 | Ostatní nemocnice | 79 700,00 | 391 022,30 | 391 021,09 | 100,00 | |
| 3523 | Odborné léčebné ústavy | 2 459,00 | 2 870,86 | 2 870,05 | 99,97 | |
| 3529 | Ostatní ústavní péče | 22 429,00 | 23 571,00 | 23 571,00 | 100,00 | |
| 3533 | Zdravotnická záchranná služba | 203 064,00 | 236 297,00 | 236 297,00 | 100,00 | |
| 3541 | Prevence před drogami, alk., nikot. aj. návyk. lát. | 4 300,00 | 6 588,00 | 6 588,00 | 100,00 | |
| 3543 | Programy pomoci zdravotně postiženým | 0,00 | 185,00 | 183,18 | 99,02 | |
| 3549 | Ostatní spec. zdravot. programy a péče | 7 500,00 | 3 218,00 | 3 003,65 | 93,34 | |
| 3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 53 380,00 | 21 727,28 | 10 279,73 | 47,31 | |
| 3635 | Územní plánování | 950,00 | 925,00 | 711,28 | 76,90 | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j. n. | 8 235,00 | 8 235,00 | 7 145,61 | 86,77 | |
| 3719 | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší | 4 500,00 | 4 200,00 | 2 520,00 | 60,00 | |
| 3724 | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 0,00 | 253,20 | 103,23 | 40,77 | |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 774,50 | 88,73 | |
| 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | 700,00 | 700,00 | 554,50 | 79,21 | |
| 3742 | Chráněné části přírody | 2 300,00 | 2 300,00 | 1 955,58 | 85,03 | |
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 5 900,00 | 4 077,00 | 3 509,25 | 86,07 | |
| 3771 | Protiradonová opatření | 100,00 | 124,90 | 41,82 | 33,49 | |
| 3792 | Ekologická výchova a osvěta | 1 400,00 | 1 900,00 | 1 794,49 | 94,45 | |
| Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem | 4 269 739,00 | 9 222 005,44 | 9 204 899,93 | 99,81 | ||
| 4311 | Sociální ústavy pro dospělé | 25 852,00 | 25 852,00 | 25 852,00 | 100,00 | |
| 4313 | Soc.ústavy pro zdrav. postiž. mládež vč. diagnost.úst | 65 475,00 | 67 772,18 | 67 771,37 | 100,00 | |
| 4316 | Domovy důchodců | 164 572,00 | 171 050,00 | 171 050,00 | 100,00 | |
| 4317 | Domovy - penziony pro staré občany | 190 058,00 | 190 658,00 | 190 658,00 | 100,00 | |
| 4319 | Ostatní soc. péče a pomoc zdr. postiženým (kromě ústavní) | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | |
| 4322 | Ústavy péče pro mládež | 119 362,00 | 135 383,80 | 135 379,21 | 100,00 | |
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 6 327,00 | 8 664,30 | 8 643,90 | 99,76 | |
| 4341 | Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřizpůs. | 10 000,00 | 9 694,00 | 9 694,00 | 100,00 | |
| 4342 | Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům | 0,00 | 3 200,00 | 3 020,15 | 94,38 | |
| 4345 | Centra sociální pomoci | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| 4399 | Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem | 581 646,00 | 614 474,28 | 614 268,63 | 99,97 | ||
| 5172 | Operační příprava státního území | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5199 | Ostatní záležitosti obrany | 6 020,00 | 5 720,00 | 4 715,25 | 82,43 | |
| 5273 | Ostatní správa v oblasti krizového řízení | 1 300,00 | 1 184,00 | 902,95 | 76,26 | |
| 5279 | Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 8 500,00 | 8 732,00 | 8 667,93 | 99,27 | |
| 5591 | Mezinár. spol. v obl. požár. ochr. a int. záchr. syst. | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 | |
| 5599 | Ostatní záležitosti pož. ochrany a int. zách. syst. | 100,00 | 100,00 | 69,69 | 69,69 | |
| Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem | 16 570,00 | 16 386,00 | 14 610,82 | 89,17 | ||
| 6113 | 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 13 219,00 | 14 945,00 | 13 550,40 | 90,67 |
| z toho | 5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 11 619,00 | 13 345,00 | 13 057,95 | 97,85 | |
| 5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 1 600,00 | 1 600,00 | 492,45 | 30,78 | ||
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 733,00 | 1 733,00 | 1 643,41 | 94,83 | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 590,00 | 1 580,00 | 1 485,95 | 94,05 | |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 15,00 | 15,00 | 5,36 | 35,70 | |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 230,00 | 1 230,00 | 970,70 | 78,92 | |
| 516 | Nákup služeb | 2 229,00 | 2 554,00 | 2 070,74 | 81,08 | |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 603,00 | 2 758,00 | 2 202,16 | 79,85 | |
| 518 | Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 250,00 | 250,00 | 222,89 | 89,16 | |
| 522 | Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 | |
| z toho | 5229 - Ostatní neinv. dotace nezisk. a podob. organizacím | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 | |
| 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 8,00 | 8,00 | 7,08 | 88,50 | |
| 549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 400,00 | 355,00 | 186,60 | 52,56 | |
| 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z toho | 5901 - Nespecifikované rezervy | 10 000,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zastupitelstvo kraje | 34 552,00 | 25 727,00 | 22 620,29 | 87,92 | ||
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 31,25 | 30,32 | 97,04 | |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 | 21,40 | 20,58 | 96,16 | |
| 6172 | 501 | Platy | 141 000,00 | 133 589,20 | 124 254,59 | 93,01 |
| z toho | 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 141 000,00 | 133 589,20 | 124 254,59 | 93,01 | |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 260,00 | 1 260,00 | 880,01 | 69,84 | |
| z toho | 5021 - Ostatní osobní výdaje | 1 210,00 | 1 210,00 | 720,93 | 59,58 | |
| 5027 - Nál. osob vykon. zák. (náhr.)a další voj. sl. nebo civ. službu | 50,00 | 50,00 | 12,00 | 24,00 | ||
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 50 014,00 | 47 381,70 | 44 468,81 | 93,85 | |
| 513 | Nákup materiálu | 21 047,00 | 26 527,50 | 23 991,81 | 90,44 | |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 45,00 | 45,00 | 21,34 | 47,43 | |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 7 434,00 | 6 646,40 | 4 601,11 | 69,23 | |
| 516 | Nákup služeb | 36 286,00 | 32 680,10 | 25 186,84 | 77,07 | |
| 517 | Ostatní nákupy | 13 853,00 | 9 433,00 | 7 909,99 | 83,85 | |
| 518 | Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky | 95,00 | 95,00 | 88,00 | 92,63 | |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 635,00 | 635,00 | 329,88 | 51,95 | |
| 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 1 538,00 | 1 538,00 | 1 171,65 | 76,18 | |
| 549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 3 101,00 | 3 871,00 | 1 536,75 | 39,70 | |
| 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 15 200,00 | 21,00 | 20,23 | 96,35 | |
| z toho | 5901 - Nespecifikované rezervy | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j. n. | 0,00 | 21,00 | 20,23 | 96,35 | ||
| Činnost krajského úřadu | 291 508,00 | 263 722,90 | 234 461,01 | 88,90 | ||
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | 3 997,75 | 3 997,68 | 100,00 | |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 156 511,00 | 48 584,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z toho | 5901 - Nespecifikované rezervy | 150 811,00 | 42 884,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j. n. | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 96,35 | ||
| Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem | 482 571,00 | 342 084,30 | 261 129,88 | 76,33 | ||
| 6330 | 5342 | Převody sociálnímu fondu kraje | 3 151,00 | 2 870,00 | 2 870,00 | 100,00 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 0,00 | 3 320 991,05 | x |
| 6330 | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 0,00 | 0,00 | 5 659,72 | x |
| konsolidace | 3 151,00 | 2 870,00 | 3 329 520,77 | x | ||
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | v tis. Kč | |||||
| OdPa | Položka | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % plnění UR |
| 1037 | Celospolečenské funkce lesů | 0,00 | 15 009,00 | 14 160,46 | 94,35 | |
| Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství - celkem | 0,00 | 15 009,00 | 14 160,46 | 94,35 | ||
| 2119 | Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a energetiky | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 122,28 | 74,82 | |
| 2140 | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 0,00 | 8 750,60 | 7 305,44 | 83,48 | |
| 2199 | Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j. n. | 5 650,00 | 20 385,38 | 9 861,34 | 48,37 | |
| 2212 | Silnice | 5 000,00 | 7 739,40 | 7 739,37 | 100,00 | |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 422,75 | 89,49 | |
| 2241 | Železniční dráhy | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2251 | Letiště | 0,00 | 700,00 | 600,00 | 85,71 | |
| 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2399 | Ostatní záležitosti vodního hospodářství | 0,00 | 836,80 | 836,80 | 100,00 | |
| Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem | 33 150,00 | 59 912,18 | 40 887,98 | 68,25 | ||
| 3112 | Speciální předškolní zařízení | 0,00 | 937,00 | 934,25 | 99,71 | |
| 3114 | Speciální základní školy | 0,00 | 17 068,00 | 17 060,96 | 99,96 | |
| 3116 | Internátní speciální základní školy | 1 000,00 | 1 508,00 | 1 508,00 | 100,00 | |
| 3121 | Gymnázia | 0,00 | 4 329,00 | 4 328,49 | 99,99 | |
| 3122 | Střední odborné školy | 1 500,00 | 13 077,00 | 13 069,24 | 99,94 | |
| 3123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 0,00 | 12 229,00 | 12 212,21 | 99,86 | |
| 3124 | Speciální střední školy a učiliště | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 100,00 | |
| 3125 | Speciální střední odborná učiliště a učiliště | 0,00 | 251,00 | 251,00 | 100,00 | |
| 3128 | Sportovní školy - gymnázia | 0,00 | 1 241,00 | 1 239,44 | 99,87 | |
| 3142 | Školní stravování při středním vzdělávání | 0,00 | 12 081,00 | 12 079,59 | 99,99 | |
| 3145 | Ubytovací zařízení středních škol a učilišť | 0,00 | 120,00 | 119,69 | 99,74 | |
| 3146 | Zařízení vých. porad. a preventivně vých. péče | 0,00 | 794,00 | 794,00 | 100,00 | |
| 3147 | Školní hosp., škol. statky a polesí střed. škol | 0,00 | 1 800,00 | 1 793,40 | 99,63 | |
| 3149 | Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 3231 | Základní umělecké školy | 0,00 | 8 376,00 | 1 691,00 | 20,19 | |
| 3311 | Divadelní činnost | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 500,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 100,00 | |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 1 760,00 | 6 740,00 | 6 706,59 | 99,50 | |
| 3329 | Ostatní zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 100,00 | |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 | 874,00 | 874,00 | 100,00 | |
| 3522 | Ostatní nemocnice | 0,00 | 589 084,00 | 588 730,59 | 99,94 | |
| 3523 | Odborné léčebné ústavy | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00 | |
| 3529 | Ostatní ústavní péče | 0,00 | 858,00 | 858,00 | 100,00 | |
| 3533 | Zdravotnická záchranná služba | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 | |
| 3549 | Ostatní spec. zdravot. programy a péče | 0,00 | 1 001,00 | 1 001,00 | 100,00 | |
| 3635 | Územní plánování | 3 885,00 | 1 685,00 | 1 564,29 | 92,84 | |
| 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 0,00 | 3 773,00 | 3 403,42 | 90,20 | |
| Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem | 9 645,00 | 689 438,00 | 681 831,16 | 98,90 | ||
| 4311 | Sociální ústavy pro dospělé | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4313 | Soc.ústavy pro zdrav. postiž. mládež vč. diagnost. úst | 0,00 | 73 216,00 | 71 215,45 | 97,27 | |
| 4316 | Domovy důchodců | 0,00 | 62 680,00 | 62 583,73 | 99,85 | |
| 4317 | Domovy - penziony pro staré občany | 0,00 | 5 450,00 | 5 449,90 | 100,00 | |
| 4322 | Ústavy péče pro mládež | 0,00 | 26 380,00 | 22 770,03 | 86,32 | |
| 4341 | Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a obč. soc. nepřizpůsobivým | 0,00 | 446,00 | 446,00 | 100,00 | |
| 4345 | Centra sociální pomoci | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | |
| Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem | 10 000,00 | 182 172,00 | 166 465,11 | 91,38 | ||
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 499,83 | 70,00 | |
| 5273 | Ostatní správa v oblasti krizového řízení | 700,00 | 816,00 | 769,81 | 94,34 | |
| 5511 | Požární ochrana - profesionální část | 9 300,00 | 11 796,00 | 11 795,08 | 99,99 | |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 982,24 | 99,41 | |
| 5521 | Operační a inf. střediska integ. záchran. systému | 8 000,00 | 5 504,00 | 1 413,02 | 25,67 | |
| Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem | 26 000,00 | 26 116,00 | 20 459,98 | 78,34 | ||
| 6113 | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 200,00 | 200,00 | 88,00 | 44,00 |
| z toho | 6111 - Programové vybavení | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0,00 | 200,00 | 88,00 | 44,00 | ||
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 2 680,00 | 2 980,00 | 2 766,84 | 92,85 | |
| z toho | 6121 - Budovy, haly a stavby | 480,00 | 480,00 | 438,37 | 91,33 | |
| 6122 - Stroje, přístroje a zařízení | 500,00 | 500,00 | 499,82 | 99,96 | ||
| 6123 - Dopravní prostředky | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 529,35 | 89,96 | ||
| 6125 - Výpočetní technika | 0,00 | 300,00 | 299,30 | 99,77 | ||
| Zastupitelstvo kraje | 2 880,00 | 3 180,00 | 2 854,84 | 89,77 | ||
| 6172 | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 3 500,00 | 6 750,00 | 6 524,04 | 96,65 |
| z toho | 6111 - Programové vybavení | 3 500,00 | 4 200,00 | 3 974,07 | 94,62 | |
| 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0,00 | 2 550,00 | 2 549,97 | 100,00 | ||
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 16 160,00 | 69 346,86 | 45 126,37 | 65,07 | |
| 6121 - Budovy, haly a stavby | 4 100,00 | 55 177,86 | 31 927,32 | 57,86 | ||
| 6122 - Stroje, přístroje a zařízení | 4 510,00 | 6 765,00 | 6 355,91 | 93,95 | ||
| 6123 - Dopravní prostředky | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 284,80 | 99,65 | ||
| 6125 - Výpočetní technika | 1 800,00 | 2 285,00 | 2 234,61 | 97,79 | ||
| 6126 - Projektová dokumentace | 1 450,00 | 600,00 | 105,53 | 17,59 | ||
| 6127 - Umělecká díla a předměty | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | ||
| 6129 - Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařezený | 0,00 | 139,00 | 138,20 | 99,43 | ||
| 613 | Pozemky | 0,00 | 6 322,14 | 6 322,14 | 100,00 | |
| 690 | Rezervy kapitálových výdajů | 0,00 | 10 256,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Činnost krajského úřadu | 19 660,00 | 92 675,00 | 57 972,55 | 62,55 | ||
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 460,00 | 460,00 | 83,41 | 18,13 | |
| Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem | 23 000,00 | 96 315,00 | 60 910,80 | 63,24 | ||
| Běžné výdaje celkem | 5 976 481,00 | 10 876 445,64 | 10 758 272,71 | 98,91 | ||
| Kapitálové výdaje celkem | 101 795,00 | 1 068 962,18 | 984 715,49 | 92,12 | ||
| Konsolidace výdajů | 3 151,00 | 2 870,00 | 3 329 520,77 | x | ||
| Výdaje celkem | 6 081 427,00 | 11 948 277,82 | 15 072 508,97 | 126,15 | ||
| VÝDAJE PO KONSOLIDACI | 6 078 276,00 | 11 945 407,82 | 11 742 988,20 | 98,31 | ||