Reprodukce majetku kraje

Celkové finanční prostředky vyčleněné v roce 2007 na reprodukci majetku Moravskoslezského kraje dosáhly částky 1.828.167,1 tis. Kč. Skutečné čerpání představovalo 79,4 % této částky. Součástí těchto výdajů byly i dotace přijaté ze státního rozpočtu v rámci programového financování majetku ISPROFIN ve skutečné výši 385.098 tis. Kč. Plnění bylo ovlivněno především zpožděním některých stavebních prací u Průmyslové zóny Nošovice a akcí zahájených ve 2. pololetí 2007, jejichž dokončení se přesunulo do letošního roku.

Z meziročního srovnání ukazatele reprodukce majetku Moravskoslezského kraje je patrné snížení celkového objemu plánovaných finančních prostředků o téměř 250 mil. Kč oproti roku 2006. Důvodem je především orientace kraje na financování akcí, které jsou spolufinancované Evropskou unií. Snížení (cca 90 mil. Kč) se projevilo rovněž u čerpání dotací ze státního rozpočtu v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN.

Reprodukce majetku kraje (v tis. Kč)

reprodukce majetku kraje	2007
	upravený rozpočet	skutečnost	%
Reprodukce majetku z rozpočtu kraje	1  077 245,3	872 998,2	81,0
Reprodukce majetku kraje – dotace ze státního rozpočtu (ISPROFIN)	53 342,0	45 669,2	85,6
Průmyslová zóna Nošovice	295 265,5	169 116,6	57,3
Průmyslová zóna Nošovice – dotace ze státního rozpočtu (ISPROFIN)	357 990,0	339 428,8	94,8
Reprodukce majetku kraje z EU	44 324,3	24 151,1	54,5
Celkem	1 828 167,1	1 451 363,9	79,4

Reprodukce majetku kraje realizována za pomoci evropských finančních zdrojů je podrobněji analyzována v kapitole 4.2.

2.1 Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN a "Průmyslové zóny Nošovice"

Usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1277/1 ze dne 21. 12. 2006 bylo na oblast reprodukce majetku kraje schváleno 626.531,0 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen na celkovou částku 1.077.245,3 tis. Kč. Toto navýšení o 450.714,3 tis. Kč bylo umožněno zejména zapojením účelového přebytku hospodaření kraje za rok 2006 ve výši 233.502,7 tis. Kč, zapojením neúčelového přebytku hospodaření za rok 2006 ve výši 120.718,0 tis. Kč a použitím úspor hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2007 ve výši 39.541,0 tis. Kč. Zbývající navýšení představovalo dodatečné navýšení rozpočtu v oblasti reprodukce majetku v průběhu roku 2007 (např. odvod příspěvkové organizace Správa silnic MSK do rozpočtu kraje na realizaci mostního programu v hodnotě 45.403,6 tis. Kč. Čerpání výdajů na obnovu stávajícího majetku a na pořízení nového majetku v jednotlivých odvětvích k 31. 12. 2007 činilo 872.998,2 tis. Kč, tj. 81,0 % upraveného rozpočtu.

Nejvyšší podíl na navýšení rozpočtu v oblasti reprodukce majetku mělo odvětví dopravy, kde došlo k nárůstu rozpočtovaných prostředků o 137.464,2 tis. Kč. Předmětem úpravy rozpočtu byla především akce "Souvislé opravy vozovek II. a III. třídy". Druhý nejvyšší nárůst rozpočtu byl schválen pro odvětví zdravotnictví. Jednalo se především o zapojení účelového přebytku hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2006 na akci "Obměna vozového parku" ve výši 27.450,0 tis. Kč a na akci "Rekonstrukce výjezdového stanoviště ve Vítkově" ve výši 19.256,0 tis. Kč – obě akce byly realizovány příspěvkovou organizaci Územní středisko záchranné služby MSK. Třetím odvětvím, do něhož směřovaly prostředky rozpočtu ve vyšší míře než bylo původně předpokládáno, bylo odvětví sociálních věcí, kterému byl usnesením zastupitelstva kraje ze 17. 1. 2007 navýšen rozpočet u akcí "Stavební úpravy a přístavba objektu Harmonie Krnov" a "Půdní vestavba pavilonu č. p. 1515 včetně evakuačního výtahu u domova důchodců Petřvald" v celkové výši 16.684,0 tis. Kč.

Následující tabulka uvádí přehled výdajů na reprodukci majetku Moravskoslezského kraje v členění dle jednotlivých odvětví. Jsou v ní uvedeny částky z rozpočtu kraje bez dotací z programu ISPROFIN.

Přehled výdajů v členění dle odvětví (v tis. Kč)

odvětví	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	plnění (%)
doprava	275 600,0	413 064,2	354 814,8	85,9
školství	114 891,0	206 354,4	193 485,8	93,8
kultura	25 629,0	64 930,0	35 910,4	55,3
zdravotnictví	142 103,0	254 345,5	189 378,3	74,5
sociální věci	46 458,0	83 284,0	52 659,3	63,2
krizové řízení	0,0	407,0	359,1	88,2
činnost zastupitelstva kraje	1 750,0	7 892,9	6 821,4	86,4
činnost krajského úřadu	20 100,0	46 967,3	39 569,1	84,2
celkem	626 531,0	1 077 245,3	872 998,2	81,0

V následujícím grafu jsou zobrazeny počty schválených akcí reprodukce majetku kraje podle jednotlivých odvětví.

Graf č. 2: Podíl výdajů na reprodukci majetku kraje

v jednotlivých odvětvích v roce 2007

Graf č. 3: Počet schválených akcí

dle jednotlivých odvětví

Celkově bylo orgány kraje schváleno 263 akcí v oblasti reprodukce majetku kraje. Z tohoto počtu bylo 36 % již ve schváleném rozpočtu na rok 2007. zapojeno z účelového přebytku hospodaření za rok 2006 bylo 11 %, dalších 8 % představovalo zapojení neúčelového přebytku hospodaření kraje za rok 2006. V rámci úspor hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2007 bylo zařazeno 20 % akcí. Zbytek představují akce schválené dodatečně zastupitelstvem kraje (10 % pro Správu silnic MSK a 15 % ostatní akce). V průběhu roku 2007 bylo zrušeno 20 akcí z důvodu přesunu realizace přímo na Letiště Ostrava, a. s., případně jako důsledek přehodnocení požadavků ze stran příspěvkových organizací nebo z důvodu nedořešení majetkoprávních vztahů.

Reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy

V odvětví dopravy byly vyčleněny na reprodukci majetku finanční prostředky v celkové výši 413.064,2 tis. Kč, z toho neinvestiční 140.287,9 tis. Kč a investiční 272.776,3 tis. Kč. Tyto prostředky byly celkem určeny na realizaci 56 akcí. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy činilo 354.814,7 tis. Kč.

Bez problémů s čerpáním finančních prostředků hospodařila v roce 2007 příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, které byly určeny finanční prostředky ve výši 231.187,9 tis. Kč. Jednalo se zejména o realizaci akcí "Souvislé opravy vozovek II. a III. třídy" ve výši 138.187,9 tis. Kč a "Přípravu staveb a vypořádání pozemků", které představovaly objem 51.000,0 tis. Kč. Přidělené prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 181.876,3 tis. Kč. Z tohoto objemu finančních prostředků bylo vyčerpáno 68 % rozpočtovaných výdajů. Skutečná úspora v rámci realizace veřejných zakázek činí 2.022,0 tis. Kč. Rozdíl ve výši 56.227,4 tis. Kč tvoří nedočerpané finanční prostředky u 10 plánovaných akcí, které nebylo možno zejména s ohledem na závislost dopravních staveb a na vývoji počasí dokončit v daném roce a byly zapojeny do rozpočtu roku 2008.

Finančně náročnou oblastí reprodukce majetku v odvětví dopravy, kterou realizoval v roce 2007 krajský úřad byly rekonstrukce silnic, na které bylo věnováno 110.676,3 tis. Kč. Z toho na financování rekonstrukcí mostů, propustků a opěrných zdí na silnicích II. a III. třídy bylo vyčleněno 45.403,6 tis. Kč. Čerpání prostředků na tyto akce představovalo 97 % plánované hodnoty.

Zbývající finanční prostředky ve výši 65.272,7 tis. Kč byly vyčleněny na rekonstrukce silnic. Čerpání představovalo 84 % upraveného rozpočtu. Z devíti realizovaných akcí bylo 7 ukončeno. Mezi nejvýznamnější ukončené akce se řadí především:

• "Silnice III/4861 Kozlovice most 4861-4" s celkovým objemem investovaných finančních prostředků v letech 2006-2007 ve výši 23.793,7 tis. Kč,
• "Silnice III/4841 Oprechtice-Krmelín" ve výši 16.482,8 tis. Kč,
• "Silnice III/4644 Branka most 4644-1" ve výši 10.248,0 tis. Kč.

Velmi významnou akcí v odvětví dopravy byla akce "Rekonstrukce severní stojánky", na kterou Moravskoslezský kraj vyčlenil v rozpočtu 56.200,0 tis. Kč. V průběhu roku 2007 byla uzavřena smlouva o dílo s firmou STRABAG, a.s., Praha. S ohledem na termín uzavření smlouvy a nepříznivé klimatické podmínky v závěru roku představovalo čerpání 43 % plánovaných výdajů. Její dokončení bylo přesunuto do roku 2008.

Reprodukce majetku kraje v odvětví školství

Na reprodukci majetku v odvětví školství byly v rozpočtu určeny finanční prostředky v celkové výši 206.354,4 tis. Kč (z toho investiční ve výši 184.603,6 tis. Kč a neinvestiční ve výši 21.750,8 tis. Kč). Z celkového plánovaného objemu bylo určeno pro potřeby příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje 76.490,7 tis. Kč a na akce realizované krajským úřadem 129.863,7 tis. Kč.

Příspěvkové organizace využily za rok 2007 finanční prostředky ve výši 74.136,6 tis. Kč. Rozdíl mezi rozpočtem a skutečným čerpáním představuje 2.354,1 tis. Kč, z toho cca 50 % (1.155,0 tis. Kč) činí skutečná úspora, rozdíl ve výši 1.200,0 tis. Kč je evidován u akce "Oprava fasády Hotelu Hvězda" Střední škola řemesel Bruntál, která byla schválena zastupitelstvem kraje ze dne 27. 9. 2007. Vzhledem k tomu, že v průběhu výběrového řízení původní vítěz odstoupil od smlouvy, byla smlouva o dílo uzavřena až na konci měsíce října 2007. Realizace stavby byla započata koncem roku 2007 a s ohledem na klimatické podmínky bylo nutno převážnou část stavebních prací přesunout do roku 2008.

Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje příspěvkovými organizacemi v odvětví školství (v tis. Kč)

ukazatel	upravený rozpočet	skutečnost	z toho realizované:
			krajským úřadem	příspěvkovými organizacemi
mateřské školy a základní školy	46 951,9	46 578,3	41 814,1	4 764,2
gymnázia	43 429,3	43 332,3	22 894,1	20 438,2
odborné školy a učiliště	80 977,5	71 130,3	42 541,3	28 589,0
umělecké školy	8 296,0	8 296,0	0,0	8 296,0
domy dětí a mládeže	1 523,0	1 509,6	0,0	1 509,6
dětské domovy	250,0	226,7	226,7	0,0
ostatní zařízení	24 926,7	22 412,7	11 873,1	10 539,6
celkem	206 354,4	193 485,9	119 349,3	74 136,6

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 129.863,7 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků bylo vyčerpáno 119.349,3 tis. Kč. Z rozdílu, který je představován 10.514,4 tis. Kč lze vyčíslit úsporu 1.495,0 tis. Kč, která vzešla z realizace veřejných zakázek. Zbytek představuje nedočerpání plánovaných finančních prostředků u 8 akcí, což představuje necelých 6 % z celkového plánovaného počtu schválených akcí v odvětví školství.

V odvětví školství bylo krajským úřadem realizováno celkem 28 akcí v oblasti reprodukce majetku, zbývajících 105 akcí bylo realizováno příspěvkovými organizacemi. Mezi nejvýznamnější ukončené akce se řadí především:

• "Stavební úpravy a přístavba objektu" Základní školy speciální a Mateřské školy speciální v Novém Jičíně s celkovým objemem investovaných finančních prostředků v letech 2006-2007 ve výši 44.563,9 tis. Kč,
• "Výstavba pracoviště pro odborný výcvik" v Masarykově zemědělské a Vyšší odborné škole v Opavě s celkovým objemem investovaných finančních prostředků v letech 2006-2007 ve výši 22.732,0 tis. Kč,
• "Zateplení objektů a výměna oken" ve Střední škole elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku s celkovým objemem investovaných finančních prostředků v letech 2006-2007 ve výši 11.461,0 tis. Kč,
• "Výměna oken a zateplení" v objektu Gymnázia Český Těšín ve výši 11.392,6 tis. Kč,
• "Stavební úpravy kuchyně" ve Střední škole Rýmařov ve výši 7.526,5 tis. Kč,
• "Výměna oken z uliční strany" v objektu Slezského gymnázia Opava ve výši 7.285,3 tis. Kč,
• "Rekonstrukce prosklené části fasády budovy školy" ve Střední škole technické, Ostrava-Hrabůvka ve výši 5.519,2 tis. Kč.

Zbývajících 20 akcí (71 % celkového počtu) realizovaných krajským úřadem představuje čerpání finančních prostředků v roce 2007 ve výši 29.349,0 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury

Pro odvětví kultury bylo vyčleněno na reprodukci majetku z rozpočtu kraje celkem 64.930,0 tis. Kč, a to pro příspěvkové organizace částka 13.969,0 tis. Kč a pro akce realizované krajským úřadem zbývající finanční prostředky ve výši 50.961,0 tis. Kč. V průběhu roku 2007 bylo vyčerpáno celkem 35.910,4 tis. Kč, z toho příspěvkovými organizacemi 13.968,4 tis. Kč formou dotací do investičního fondu a příspěvku na provoz a na akce realizované krajským úřadem 21.942,0 tis. Kč.

V oblasti kultury bylo orgány kraje schváleno 14 akcí, z toho 9 bylo realizováno příspěvkovými organizacemi a 5 krajským úřadem. Příspěvkové organizace plně využily rozpočtované výdaje jak v oblasti divadelní činnosti, tak i v činnosti muzeí a galerií. Mezi nejvýznamnější ukončené akce se řadí zejména:

• "Rekonstrukce a oprava Kapucínského kláštera ve Fulneku" s celkovým objemem investovaných finančních prostředků v letech 2005-2007 ve výši 7.404,4 tis. Kč,
• "Oprava střechy, výměna oken a pořízení mobilních zvlhčovacích jednotek" pro Galerii výtvarných umění v Ostravě v celkové výši 4.868,6 tis. Kč,
• "Nákup minibusu, osobního automobilu a klimatizačních jednotek" pro Těšínské divadlo v celkové výši 4.050,0 tis. Kč,
• "Nákup nemovitostí" pro Muzeum Těšínska ve výši 1.000,0 tis. Kč.

Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje příspěvkovými organizacemi v odvětví kultury (v tis. Kč)

ukazatel	upravený rozpočet	skutečnost	z toho realizované:
			krajským úřadem	příspěvkovými organizacemi
divadla	6 050,0	6 050,0	0,0	6 050,0
muzea	46 464,0	28 956,0	21 037,6	7 918,4
knihovny	12 416,0	904,4	904,4	0,0
celkem	64 930,0	35 910,4	21 942,0	13 968,4

Na akcích realizovaných krajským úřadem bylo ve skutečnosti vyčerpáno 43 %. Rozdíl představuje nečerpání původně předpokládaných prostředků, které bylo zaznamenáno především u následujících akcí:

• "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" – s ohledem na spolufinancování akce z prostředků EU a současně z prostředků státního rozpočtu byla realizační část přesunuta do roku 2008.
• "Rekonstrukce objektu Poděbradova a investice a opravy v rámci Galerie výtvarných umění Ostravě" - vzhledem k technologickým postupům v realizaci stavebních úprav na objektu bylo nutné dokončovací práce přesunout do roku 2008.

Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví

V odvětví zdravotnictví byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 254.346 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 6.108 tis. Kč a investiční ve výši 248.238 tis. Kč. Z celkového objemu investičních a neinvestičních prostředků bylo určeno pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje 115.113 tis. Kč a na akce reprodukce majetku realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu vyčleněno 139.233 tis. Kč.

Příspěvkové organizace využily finanční prostředky ve výši 107.694 tis. Kč, což představuje 94 % vyčleněného rozpočtu. Rozdíl mezi rozpočtem a skutečným čerpáním tedy představuje 7.419 tis. Kč. Z této částky tvoří skutečná úspora pouze 368 tis. Kč; rozdíl ve výši 7.051 tis. Kč byl způsoben u 3 schválených akcí, což představuje necelých 8 % z celkového počtu plánovaných akcí v odvětví zdravotnictví. Jednalo se následující akce:

• Stavební úpravy spojené s rekonstrukcí prostor k ředění cytostatik pro Sdružené zdravotnické zařízení Krnov ve výši 3.500 tis. Kč,
• Rekonstrukce stávajícího onkologického stacionáře na ředírnu cytostatik pro Nemocnici s poliklinikou Havířov ve výši 3.500 tis. Kč,
• Přesun plicních lůžek mezi Odborným léčebným ústavem Žáry, krnovskou nemocnicí, nemocnicí ve Městě Albrechticích a Odborným léčebným ústavem TRN Krnov-Ježník ve výši 51 tis. Kč.

Na akce "Stavební úpravy spojené s rekonstrukcí prostor k ředění cytostatik" a "Rekonstrukce stávajícího onkologického stacionáře na ředírnu cytostatik" byly finanční prostředky schválené až v září 2007. S ohledem na časovou náročnost přípravných prací těchto investičních akcí byla realizace přesunuta do roku 2008. U zbývající akce se jednalo o převod části finančních prostředků do rozpočtu roku 2008 na dofinancování schválené akce.

Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje příspěvkovými organizacemi v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)

ukazatel	upravený rozpočet	skutečnost	z toho realizované:
			krajským úřadem	příspěvkovými organizacemi
nemocnice	136 440,5	93 145,4	49 049,5	44 095,9
zdravotnická záchranná služba	84 206,0	65 246,8	7 796,8	57 450,0
odborné léčebné ústavy	33 699,0	30 986,1	24 837,7	6 148,4
celkem	254 345,5	189 378,3	81 684,0	107 694,3

Na akce realizované krajským úřadem bylo oproti vyčleněným finančním prostředkům vyčerpáno 81.684,0 tis. Kč. Z rozdílu, který je představován 57.548,5 tis. Kč, lze vyčíslit úsporu 343,0 tis. Kč, která vzešla z realizace veřejných zakázek. Zbývající finanční prostředky byly účelově zapojeny na schválené akce do rozpočtu roku 2008. Nedočerpání plánovaných finančních prostředků se projevilo u 11 akcí, což představuje necelých 29 % z celkového plánovaného počtu schválených akcí v odvětví zdravotnictví.

Z 38 celkem schválených akcí v odvětví zdravotnictví bylo 25 ukončeno. Mezi nejvýznamnější ukončené akce se řadí především:

• "Obměna vozového parku" pro Územní středisko záchranné služby ve výši 57.450,0 tis. Kč,
• "Rekonstrukce operačních sálů s vestavbou sterilizace" pro Nemocnici v Bílovci s celkovým objemem investovaných finančních prostředků v letech 2006-2007 ve výši 15.156,0 tis. Kč,
• "Obnovení přístrojové techniky – počítačový tomograf" pro Nemocnici s poliklinikou Karviná   Ráj ve výši 9.600,0 tis. Kč,
• "Dokončení spojovacího koridoru" v Nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně s celkovým objemem investovaných finančních prostředků v letech 2006-2007 ve výši 9.133,6 tis. Kč,
• "Rekonstrukce a modernizace operačních sálů I." v Nemocnici s poliklinikou Havířov ve výši 7.327,0 tis. Kč,
• "Obnova havarijního stavu NIS vč. HW a SW" pro Nemocnici s poliklinikou v Nové Jičíně ve výši 6.500,0 tis. Kč,
• "Nepřímá digitalizace skiagrafických obrazů" pro Slezskou nemocnici v Opavě ve výši 5.000,0 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví sociálních věcí

V odvětví sociálních věcí bylo na reprodukci majetku v roce 2007 vyčleněno celkem 83.284,0 tis. Kč (pro 20 akcí), z toho investiční ve výši 80.310,9 tis. Kč a neinvestiční ve výši 2.973,1 tis. Kč. Z celkového plánovaného objemu bylo určeno pro potřeby příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje 3.160,0 tis. Kč (pro 5 akcí) a na akce realizované krajským úřadem 80.124,0 tis. Kč (pro 15 akcí). Čerpání plánovaného rozpočtu představovalo 52.659,3 tis. Kč, z toho 2.260,0 tis. Kč příspěvkovými organizacemi a 50.399,3 tis. Kč na akce realizované krajským úřadem.

Příspěvkové organizace využily finanční prostředky ve výši 72 % vyčleněného rozpočtu. Rozdíl mezi rozpočtem a skutečným čerpáním tedy představuje 900,0 tis. Kč, který byl zapojen do rozpočtu roku 2008 na akci "Nástavba a rekonstrukce Domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm".

Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje příspěvkovými organizacemi v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)

ukazatel	upravený rozpočet	skutečnost	z toho realizované:
			krajským úřadem	příspěvkovými organizacemi
penziony pro seniory	83 284,0	52 659,3	50 399,3	2 260,0
celkem	83 284,0	52 659,3	50 399,3	2 260,0

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 80.124,0 tis. Kč. Z tohoto objemu finančních prostředků bylo vyčerpáno 63 % rozpočtovaných výdajů. Z rozdílu, který je představován 29.724,7 tis. Kč lze vyčíslit úsporu 7.375,7 tis. Kč, která vzešla z realizace veřejných zakázek. Zbývající finanční prostředky byly účelově zapojeny na nedokončené akce do rozpočtu roku 2008. Nedočerpání plánovaných finančních prostředků se projevilo u 5 akcí, což představuje 33 % z celkového plánovaného počtu schválených akcí realizovaných krajským úřadem v odvětví sociálních věcí.

V průběhu roku 2007 se podařilo dokončit jak akce započaté v roce 2006, tak i schválené akce v roce 2007. Mezi nejvýznamnější ukončené akce se řadí především:

• "Nákup budov a pozemků pro Domov důchodců Opava" s celkovým objemem investovaných finančních prostředků v letech 2006-2007 ve výši 12.500,0 tis. Kč,
• "Půdní vestavba pavilonu č. p. 1515 vč. evakuačního výtahu pro Domov důchodců Petřvald s celkovým objemem investovaných finančních prostředků v letech 2006-2007 ve výši 14.379,4 tis. Kč,
• "Nákup budovy a pozemků pro Domov Jistoty" v Bohumíně ve výši 8.000,0 tis. Kč,
• "Nákup nemovitého majetku" pro Harmonii Krnov ve výši 5.366,3 tis. Kč,
• "Rekonstrukce prádelny" v Domově důchodců Nový Jičín s celkovým objemem investovaných finančních prostředků v letech 2006-2007 ve výši 3.909,3 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví krizového řízení

Moravskoslezský kraj ve spolupráci se statutárním městem Ostrava hodlá v následujících letech vybudovat na území města Ostravy "Integrované bezpečnostní centrum". V roce 2005 byla uzavřena smlouva o úhradě nákladů projektové přípravy této akce a následně došlo k uzavření mandátní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, Moravskoslezským krajem a zhotovitelem projektové dokumentace. Zhotovitelem byla předložena zpracovaná projektová dokumentace a v souladu s platebními podmínkami uzavřené smlouvy o dílo došlo v průběhu let 2005-2007 k úhradě ceny díla ve výši 8.126,0 tis. Kč. Vzhledem ke zpoždění vydání stavebního povolení v závěru roku byla zbývající částka ve výši 47,9 tis. Kč převedena do rozpočtu roku 2008. K ukončení akce došlo k 30. 1. 2008, kdy byla uhrazena poslední úhrada za projektovou dokumentaci.

Reprodukce majetku kraje v odvětví činnost krajského úřadu

V odvětví činnost krajského úřadu bylo schváleno na reprodukci majetku kraje celkem 46.967,3 tis. Kč, z toho na neinvestiční oblast 4.585,4 tis. Kč a na investiční oblast 42.381,9 tis. Kč. Největší objem finančních prostředků byl určen na "Rekonstrukci budovy F" a "Vybudování parkoviště u budovy krajského úřadu" ve výši 18.704,1 tis. Kč, zbývající část finančních prostředků byla vyčleněna především na pořízení výpočetní techniky a obnovu vozového parku.

Mezi nejvýznamnější akce ukončené v roce 2007 se řadí:

• "Rekonstrukce budovy F" realizované v letech 2006-2007 s celkovým objemem realizovaných finančních prostředků ve výši 148.448,8 tis. Kč,
• "Pořízení výpočetní techniky" - modernizace informačních systémů, zejména pořízení serverů, rozšíření kapacity diskových polí apod. ve výši 10.778,9 tis. Kč,
• "Obnova vozového parku" – pořízení 6 kusů osobních automobilů značky Škoda – Fabia v celkové hodnotě 2.005,0 tis. Kč,
• "Hlasovací zařízení v zasedací místnosti zastupitelstva" ve výši 1.806,4 tis. Kč,
• "Pořízení videokonference" pro potřeby operativní komunikace mezi krajskými úřady ve výši 2.331,2 tis. Kč. Tyto náklady byly následně formou dílčích dotací od jednotlivých krajů sníženy na 1/14.

Z rozpočtu na rok 2007 nebyla vyčerpána částka 7.398,3 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 5.513,0 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu roku 2008. Převedené finanční prostředky jsou určeny na:

• "Realizaci parkoviště u budovy E" ve výši 1.577,0 tis. Kč,
• "Pořízení výpočetní techniky" pro potřeby krajského úřadu ve výši 3.936,0 tis. Kč.

Zbývající částka ve výši 1.885,3 tis. Kč představuje úsporu hospodaření v odvětví činnosti krajského úřadu.

Reprodukce majetku kraje v odvětví činnost zastupitelstva kraje

V odvětví činnost zastupitelstva kraje bylo schváleno na reprodukci majetku kraje celkem 7.892,9 tis. Kč. Reprodukce majetku kraje v odvětví zastupitelstva kraje úzce souvisí s reprodukcí majetku kraje v odvětví činnost krajského úřadu, neboť největší objem finančních prostředků byl vyčleněn na "Nákup nábytku pro vybavení budovy F krajského úřadu" v celkové výši 5 042,9 tis. Kč (část určená pro prostory, ve kterých pracuje zastupitelstvo). Zbývající částka 2.850,0 tis. Kč byla určena především na dvě akce - "Hlasovací zařízení v zasedací místnosti zastupitelstva" a "Obnova vozového parku". Čerpání finančních prostředků v tomto odvětví představuje 86,4 % rozpočtovaných výdajů. Zbývající procento tvoří úsporu finančních prostředků ve výši 1.071,5 tis. Kč.

2.2 Program reprodukce majetku ISPROFIN vyjma "Průmyslové zóny Nošovice"

V rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN byly finanční prostředky státního rozpočtu v roce 2007 čerpány na programy v níže uvedeném přehledu.

V roce 2007 se kraj zapojil do programů reprodukce majetku ISPROFIN a byly mu poskytnuty dotace z jednotlivých kapitol ze státního rozpočtu celkem ve výši 53.342 tis. Kč. Konečným příjemcem investiční a neinvestiční dotace v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN poskytnuté ze státního rozpočtu byl kraj (ve výši 16.107,0 tis. Kč) a jeho příspěvkové organizace (ve výši 37.235,0 tis. Kč). Využití těchto dotací nebylo předmětem zúčtování se státním rozpočtem, protože tyto dotace jednotliví příjemci čerpali prostřednictvím čerpacích účtů u UniCredit Bank, Czech republic, a.s.. Rozpočtem těchto dotací je limit na jednotlivé akce a skutečné čerpání se rovná výši výdajů uhrazených z čerpacích účtů.

Vyhlášené programy v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN a jejich plnění (v tis. Kč)

program	rozpočet	skutečnost	plnění (%)
Příspěvkové organizace celkem	37 235,0	36 869,5	99,0
Z toho:
- Podpora a optimalizace sítě regionálních zdravotnických zařízení – INV	9 273,0	9 234,1	99,6
- Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení – INV	1 500,0	1 500,0	100,0
- Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví – INV	25 372,0	25 371,4	100,0
- Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – INV	750,0	295,0	39,3
- Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče – INV	0,0	156,0	0,0
- Investiční dotace na úsporná energetická opatření - INV	150,0	150,0	100,0
- Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – NEINV	190,0	163,0	85,8
Krajský úřad celkem	16 107,0	8 799,7	54,6
Z toho:
- Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - INV	5 800,0	5 800,0	100,0
- Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi - INV	7 307,0	0,0	0,0
- Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví – NEINV	3 000,0	2 999,7	100,0
Celkem ISPROFIN	53 342,0	45 669,2	85,6

Příspěvkovým organizacím kraje v odvětví:

• zdravotnictví byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví účelové dotace v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN v celkovém objemu 34.645,0 tis. Kč. Poskytnutá dotace byla vyčerpána na 99,9 % stanovených limitů v rámci Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jednalo se o:
  1. "Pořízení Gamakamery, očního laseru a denzitometru" pro Slezskou nemocnici v Opavě v celkové výši 18.473,6 tis. Kč,
  2. "Rekonstrukci a modernizaci operačních sálů pro Nemocnici s poliklinikou v Havířově ve výši 9.234,1 tis. Kč,
  3. "Nákup přístrojové techniky" pro Nemocnici ve Frýdku-Místku ve výši 3.897,8 tis. Kč.
• kultury byly poskytnuty Ministerstvem kultury příspěvkovým organizacím účelové dotace v celkovém objemu 2.440,0 tis. Kč. Poskytnutá dotace byla vyčerpána pouze na 80,3 % stanovených limitů. Jednalo se o:
  1. "Archeopark - vstupní objekt" pro Muzeum Těšínska ve výši 1.500,0 tis. Kč a 91,0 tis. Kč na "Integrovaný systém ochrany" - poskytnuté dotace byly plně vyčerpány,
  2. "Integrovaný systém ochrany" pro Muzeum Bruntál v celkové výši 506,0 tis. Kč. Příspěvkové organizaci byly poskytnuty 4 státní dotace správcem programu, z toho 3 investiční ve výši 455,0 tis. Kč a 1 neinvestiční v objemu 51,0 tis. Kč. Čerpání poskytnutých dotací však bylo uskutečněno pouze u neinvestiční a to v plné výši. U zbývajících akcí nedošlo k čerpání z důvodu opožděného předání podkladů příslušnému peněžnímu ústavu,
  3. "Integrovaný systém ochrany" pro Muzeum Novojičínska ve výši 316,0 tis. Kč. Dotace správcem programu byla rozdělena na dvě části, a to investiční ve výši 295,0 tis. Kč a neinvestiční ve výši 21,0 tis. Kč. Stanovený rozpočet byl plně vyčerpán. V závěru roku 2007 byla příspěvkové organizaci poskytnuta další neinvestiční dotace ve výši 27,0 tis. Kč na "Výkup předmětů kulturní hodnoty". Dotace byla poskytnuta ze strany poskytovatele přímo na účet fyzické osobě.
• sociálních věcí bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro příspěvkovou organizaci SAGAPO Bruntál na bezbariérové vstupy do objektu ve výši 156,0 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že příspěvková organizace nepředložila zřizovateli "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" v řádném termínu, nedošlo k jejímu zapojení do rozpočtu roku 2007. Poskytnutá dotace byla ze strany příspěvkové organizace v souladu s podmínkami správce programu plně vyčerpána.
• školství bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci vyhlášeného programu "Investiční dotace na úsporná energetická opatření" vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rekonstrukci otopné soustavy a zavedení energetického managementu v objektu ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostravě ve výši 150,0 tis. Kč. Poskytnutá dotace byla vyčerpána v souladu se stanovenými podmínkami správce programu v plné výši.

Podrobný přehled dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN je uveden v tabulce č. 3 Přílohy 13.1 Tabulková část.

Moravskoslezský kraj obdržel od Ministerstva financí v rámci programu "Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR v objemu 5.800,0 tis. Kč dotaci na akci "Rekonstrukce sportovní haly II. etapa" pro Střední průmyslovou školu elektrotechniky a informatiky v Ostravě. Dotace byla plně vyčerpána. Z rozpočtu kraje bylo na tuto akci vyčleněno 1.461 tis. Kč.

V rámci reprodukce majetku v programu ISPROFIN - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základy regionálního zdravotnictví byl kraj příjemcem dotace od Ministerstva zdravotnictví ve výši 3.000,0 tis. Kč na "Rekonstrukci pavilonu a rehabilitace" pro Nemocnici Třinec. Poskytnutá dotace byla vyčerpána ve výši 2.999,7 tis. Kč. Moravskoslezský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu na tuto akci 787,6 tis. Kč. K dokončení akce došlo začátkem letošního roku, kdy byla ukončena stavební část – bezbariérovost.

V návaznosti na usnesení vlády č. 1059/2005 k problematice majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy a s odvoláním na dopis pana náměstka Janoty ze dne 9. července 2007 (č. j. 12/52 827/2007) se Moravskoslezský kraj obrátil na Ministerstvo financí s žádostí o zpětné proplacení výdajů Moravskoslezského kraje za výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy za období 2004-2007 v celkové výši 10.232,9 tis. Kč. Prostřednictvím vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace kraj obdržel v závěru roku 2007 dotaci ve výši 7.307,0 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly následně zapojeny do rozpočtu roku 2008.

2.3 Průmyslová zóna Nošovice

V roce 2007 Moravskoslezský kraj pokračoval ve financování přípravy Průmyslové zóny Nošovice. Na toto financování použil jednak prostředky z rozpočtu kraje, jednak prostředky ze státního rozpočtu.

V souladu se změnou č. 4 - Rozhodnutí o poskytnutí prostředků zvláštního účtu MF v rámci v programu ISPROFIN obdržel kraj od Ministerstva průmyslu a obchodu investiční dotaci v celkovém objemu 357.990,0 tis. Kč. Tato dotace byla určena na akci "Průmyslová zóna Nošovice", která je naplánována na léta 2006 – 2010 a dále. Oproti roku 2006 došlo k navýšení celkových finančních prostředků určených na danou akci o 360.000,0 tis. Kč na úhradu investičních nákladů (z toho 200.000,0 tis. Kč představuje rezervu) na celkový objem 2.120.000,0 tis. Kč. V rámci státní dotace má být vynaloženo celkem 1.589.286,0 tis. Kč, 324.214,0 tis. Kč prostředků Moravskoslezského kraje a 206.500,0 tis. Kč z příspěvků ostatních subjektů podílejících se na výstavbě Průmyslové zóny Nošovice. Vzhledem k zajištění procentuálního poměru 25 % podílu účastníka programu došlo současně k navýšení vlastních zdrojů o 44.214,0 tis. Kč.

Na akci "Průmyslová zóna Nošovice" bylo podle závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí prostředků ze zvláštního účtu MF povinností Moravskoslezského kraje profinancovat 108.869,0 tis. Kč. Kraj na tuto akci plánoval 295.265,5 tis. Kč, ve skutečnosti bylo profinancováno pouze 169.116,6 tis. Kč. V této částce představují největší podíl stavební práce (101.324,9 tis. Kč), náklady spojené s vyplácením náhrad obyvatelstvu (27.000,0 tis. Kč) a náklady na výkupy pozemků (22.382,5 tis. Kč). Na financování této akce kraj použil finanční prostředky jak z rozpočtu kraje, tak i prostředky ze státního rozpočtu v rámci reprodukce majetku v programu ISPROFIN ve výši 339.428,8 tis. Kč. Dotace ze zvláštního účtu Ministerstva financí ČR byla určena především na úhradu stavby "Hrubé terénní úpravy, skrývku ornice a protihlukový val" (253.000,0 tis. Kč), "Příjezdová komunikace" (26.000,0 tis. Kč) a "Okružní komunikace" (20.000,0 tis. Kč).

Nevyčerpané vlastní zdroje ve výši 144.623,7 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2008 na dokončení terénních úprav a souvisejících oprav komunikací, okružní komunikaci, odstavné parkoviště s napojením na železniční vlečku, odvod dešťových vod a v neposlední řadě výstavbu integrovaného výjezdového centra.