Akce spolufinancované z evropských zdrojů

Vstupem České republiky do Evropské unie se otevřela širší možnost využívání finančních prostředků ze společného rozpočtu Evropské unie, a to zejména prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V roce 2007 došlo k souběhu dvou programovacích období. Jednak pokračovala realizace projektů v rámci zkráceného programovacího období 2004 – 2006 a současně byla započata příprava a realizace nového programovacího období 2007 - 2013. V rámci programovacího období 2004 – 2006 byly nejen vynaloženy finanční prostředky na realizované projekty, ale kraj obdržel i dotace u finančně ukončených projektů ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie, za již dříve předfinancované podíly. V rámci programovacího období 2007 – 2013 došlo pouze k vynaložení finančních prostředků na zajištění přípravy projektů.

4.1 Akce spolufinancované z prostředků Evropské unie a Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu za programovací období 2004 - 2006

Základním programovým dokumentem pro poskytování pomoci ČR ze strukturálních fondů EU v období 2004 - 2006 je Rámec podpory Společenství. Přestože toto programovací období již formálně skončilo, projekty jimž byla přiznána podpora mohou být realizovány až do konce roku 2008. Cíle, na které jsou poskytovány finanční prostředky ze strukturálních fondů, jsou naplňovány pomocí operačních programů.

Moravskoslezský kraj realizuje grantová schémata a individuální projekty v rámci Společného regionálního operačního programu, Operačního programu Infrastruktura, Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu (dále jen "EHP/Norsko") a programu LIFE od Evropského společenství zastoupeného Komisí Evropského společenství (dále jen "LIFE"). Dále v rámci Společného regionálního operačního programu poskytl Moravskoslezský kraj příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje finanční prostředky, a to na financování vlastního podílu této příspěvkové organizace u jejích individuálních projektů.

Akce spolufinancované z evropských zdrojů v roce 2007 za programovací období 2004 - 2006 (v tis. Kč)

Operační program	Počet akcí	Čerpáno
Společný regionální operační program	16	377 007
Operační program Rozvoj lidských zdrojů	5	58 437
Iniciativy Společenství INTERREG IIIA	4	509
Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu	2	1
Program LIFE od Evropského společenství zastoupeného Komisí Evropského společenství	1	5 443
CELKEM	28	441 397

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2007 bylo na financování akcí z prostředků Evropské unie a Finančního mechanismu EHP/Norsko vyčleněno 358.795 tis. Kč, v průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu o 159.154 tis. Kč. Rozpočtované prostředky roku 2007 byly vyčerpány ve výši 441.397 tis. Kč, tj. čerpání na 85,2 % upraveného rozpočtu. Jedním z důvodů nižšího čerpání je ta skutečnost, že některé projekty byly v průběhu roku 2007 ukončeny s nižšími náklady než bylo původně plánováno (rozpočtováno). Dalším důvodem je také to, že se jedná o víceleté akce, které prochází časově náročným procesem přípravy, schvalování a realizace.

Na další činnosti, které souvisí se strukturálními fondy, byly v průběhu roku 2007 vynaloženy finanční prostředky v celkovém objemu 2.719 tis. Kč na povinné spolufinancování neziskových subjektů.

Nevyčerpané finanční prostředky pro realizaci neukončených činností jsou předmětem přebytku hospodaření kraje za rok 2007 a byly zapojeny do rozpočtu kraje roku 2008.

4.1.1 Společný regionální operační program

4.1.1.1 Finančně ukončené akce

V rámci Společného regionálního operačního programu (dále jen "SROP") došlo v průběhu roku 2007 k finančnímu ukončení jedné části projektu technické asistence, tří grantových schémat a čtyř individuálních projektů. Finanční ukončení akce znamená, že na základě předložené a schválené "Žádosti o proplacení výdajů k projektu" došlo k poskytnutí dotace odpovídající podílu Evropské unie a státního rozpočtu na financování příslušné akce.

Technická asistence

Projekt "Technická asistence Společného regionálního operačního programu 2005" má dvě části: "Technická asistence v NUTS II Moravskoslezsko – Limitovaná" a "Technická asistence v NUTS II Moravskoslezsko – Nelimitovaná". V průběhu roku 2007 byla ukončena část "Technická asistence v NUTS II Moravskoslezsko – Limitovaná". Na tuto část projektu nebyly v roce 2007 rozpočtovány žádné finanční prostředky, její realizace byla ukončena již v průběhu roku 2006. Nicméně finanční ukončení této části projektu nastalo až v roce 2007, tzn. v okamžiku přijetí dotace na účet kraje.

Zhodnocení: Projekt technické asistence byl plně hrazen z podílu státního rozpočtu a Evropské unie, kraj se na něm finančně nijak nepodílel. Technická asistence byla určena pro kraj jako zprostředkující subjekt pro zajištění administrace programu SROP. Cílem bylo zabezpečit efektivní realizaci a řízení SROP ve vztahu k dalším subjektům podílejícím se na implementaci, maximalizovat kvalitu, účinnost a kontrolu implementace programu a zabezpečit pravidelné podávání zpráv o realizaci programu.

Přehled výdajů na finančně ukončený projekt technické asistence v rámci Společného regionálního operačního programu za celé období jeho realizace (v tis. Kč)

projekt	skutečně vynaložené výdaje celkem	neuznatelné výdaje celkem	uznatelné výdaje celkem	z toho
				podíl kraje	podíl státního rozpočtu	podíl Evropské unie
Technická asistence v NUTS II Moravskoslezsko - Limitovaná	689,2	0	689,2	0	258,7	430,5

Grantová schémata

Kraj realizuje v rámci SROP víceletá grantová schémata: "Jednotný komunikační styl", "Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji", "Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch" a "Síť sociální integrace". Každé grantové schéma se ještě dále dělí na tři alokace – alokace roku 2004, 2005 a 2006. V roce 2007 byly ukončeny dvě grantová schémata z alokace 2004, a to "Jednotný komunikační styl" a "Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji" a z alokace 2005 grantové schéma "Síť sociální integrace".

V rámci grantového schématu "Jednotný komunikační styl" z alokace 2004 bylo čerpáno celkem 13.384 tis. Kč. Jedná se o vyplacené dotace pro 12 konečných uživatelů, kteří své akce ukončili v průběhu roku 2007. Konečná výše poskytnuté dotace byla závislá na splnění podmínek smlouvy.

Zhodnocení: Na projektu se finančně podílel kraj, státní rozpočet a Evropská unie. Cílem grantového schématu bylo posílení pozitivního image MSK prostřednictvím rozšíření a zkvalitnění regionálních a místních služeb poskytovaných v oblasti cestovního ruchu.

V rámci grantového schématu "Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji" z alokace 2004 bylo čerpáno celkem 124.832 tis. Kč. Jedná se o vyplacené dotace pro 40 konečných uživatelů, kteří své akce ukončili v průběhu roku 2007. Výše poskytnuté dotace byla závislá na splnění podmínek daných uzavřenou smlouvou.

Zhodnocení: Na projektu se finančně podílel kraj a Evropská unie. Cílem grantového schématu bylo podpořit rozvoj malých a středních podniků zaměřený na vytváření nových pracovních míst a tím přispět k diverzifikaci ekonomické základny regionu.

V rámci grantového schématu "Síť sociální integrace" z alokace 2005 bylo čerpáno celkem 43.725 tis. Kč. Jedná se o poskytnuté dotace na ukončené akce pro 18 konečných uživatelů. Konečná výše poskytnuté dotace byla závislá na splnění podmínek daných uzavřenou smlouvou.

Zhodnocení: Na projektu se finančně podílel kraj, státní rozpočet a Evropská unie. Cílem grantového schématu bylo umožnit zvýšení sociální integrace a zaměstnanosti v MSK s ohledem na podporu rovných příležitostí a dále snížení výskytu sociálně patologických jevů v regionu se zaměřením na prevenci prostřednictvím sítě dostupných a kvalitních služeb sociální péče a sociální prevence.

Přehled výdajů na finančně ukončená grantová schémata v rámci Společného regionálního operačního programu za celé období jejich realizace (v tis. Kč)

projekt	skutečně vynaložené výdaje celkem	neuznatelné výdaje celkem	uznatelné výdaje celkem	z toho
				podíl kraje	podíl státního rozpočtu	podíl Evropské unie
Jednotný komunikační styl z alokace 2004	13 383,6	1,5	13 382,1	2 438,2	59,2	10 884,7
Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji z alokace 2004	124 832,4	0,0	124 832,4	37 556,1	0,0	87 276,3
Síť sociální integrace z alokace 2005	43 725,2	0,0	43 725,2	3 757,2	4 082,0	35 886,0

Individuální projekty

V odvětví kultury pokračovala realizace víceletého individuálního projektu "Rekonstrukce a obnova muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm", který se skládal ze dvou etap. Součástí první etapy, která probíhala pouze v roce 2006, byly stavební úpravy objektu, včetně autorského a inženýrského dozoru. V rámci druhé etapy byly uskutečněny především nákupy sbírkových předmětů pro připravované expozice, uhrazeny znalecké posudky k nakupovaným sbírkovým předmětům, uhrazena projektová dokumentace k realizaci expozic a interiérového a technického vybavení a samotná realizace expozic, interiérů a technického vybavení. Na úhradu výdajů spojených s dokončením druhé etapy a zároveň celého projektu bylo v roce 2007 rozpočtováno 13.617,31 tis. Kč, z toho čerpáno 12.582,34 tis. Kč. Úspora prostředků rezervovaných v rozpočtu vznikla u veřejné zakázky na realizaci expozic výběrem dodavatele s nejvýhodnější cenou a zrušením zakázky na instalaci vzduchotechniky z důvodu nedoručení žádné nabídky. Projekt byl ukončen v měsíci červenci 2007. Majetek nabytý v rámci projektu byl svěřen do správy příspěvkové organizaci kraje – Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace.

Zhodnocení: Na projektu se finančně podílel kraj a Evropská unie. Hlavním cílem projektu měla být obnova významné kulturní památky a zřízení muzea, které bude sloužit k rozvoji cestovního ruchu v regionu. V rámci projektu došlo ke zrekonstruování budovy muzea s bezbariérovým přístupem, vybudování 2 výstavních síní, přednáškového sálu, studovny, pracovního a sociálního zázemí pro zaměstnance, sociálního zázemí pro návštěvníky, revitalizaci pěti tkalcovských a dvou jacquarových stavů, devíti stálých expozic a vytvoření třech nových pracovních míst,.

Víceletými ukončenými individuálními projekty realizovanými v odvětví školství jsou "Modernizace technického a didaktického vybavení center pro další profesní vzdělávání", "Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou" a "Podpora rozvoje komunitních škol". První dva projekty byly ukončeny již v roce 2006, ale k finančnímu ukončení projektů došlo až v roce 2007 a výdaje jsou v loňském roce vykazovány pouze za bankovní poplatky jako neuznatelný výdaj.

V rámci projektu "Modernizace technického a didaktického vybavení center pro další profesní vzdělávání" se za celé období jeho realizace jednalo především o výdaje na nákup vybavení pro tato centra, dále o náklady na propagaci projektu, tj. o náklady na tisk brožur, letáků a samolepek, o náklady na inzerci, na závěrečnou konferenci, na bankovní poplatky, na výrobu pamětních desek nebo o náklady na školení. Majetek nabytý v rámci projektu převzalo do užívání 6 partnerů projektu, kterými jsou příspěvkové organizace kraje – střední školy zaměřené na strojírenské obory.

Zhodnocení: Projekt byl hrazen z podílu kraje, státního rozpočtu a Evropské unie. Projekt usiloval o zvýšení kapacity stávajících středních odborných škol zkvalitněním jejich materiálního a technického vybavení, modernizací strojů, výpočetní a didaktické techniky a o vytvoření základny regionálních center pro celoživotní učení s důrazem na další profesní vzdělávání v oblasti strojírenství.

V rámci projektu "Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou" byly pořízeny dva CNC stroje včetně upínacích systémů, provedeno školení projektování a programování, uhrazeny náklady za inzerci, bankovní poplatky a za zhotovení pamětních desek.

Zhodnocení: Projekt byl hrazen z podílu kraje, státního rozpočtu a Evropské unie. Projekt v návaznosti na projekt "Modernizace technického a didaktického vybavení center pro další profesní vzdělávání" rozšiřuje v rámci Moravskoslezského kraje nabídku dalšího vzdělávání v oblastech působnosti provozovatelů projektu. Cílem projektu bylo po zajištění materiálních a technologických předpokladů pořádat na dvou středních průmyslových školách kurzy obsluhy a programování CNC strojů.

Realizace projektu "Podpora rozvoje komunitních škol" byla ukončena k 31. 3. 2007. U tohoto individuálního projektu byl v roce 2007 upravený rozpočet schválen ve výši 15.081,39 tis. Kč a finanční prostředky byly čerpány ve výši 14.258,38 tis. Kč. V rámci projektu vznikly úspory v rozpočtu při vyhodnocování veřejných zakázek a poptávkových řízení na straně Moravskoslezského kraje i partnerů, kdy maximální ceny byly nižší než se předpokládalo. K výdajům v roce 2006 za stavební práce, za nákup základního interiérového vybavení, za autorský a technický dozor investora a bankovní poplatky přibyly v roce 2007 výdaje za nákup počítačového vybavení, počítačových programů, zabezpečovací systémy komunitních center a v neposlední řadě byla z rozpočtu kraje hrazena také propagace projektu.

Zhodnocení: Projekt byl hrazen z podílu kraje, státního rozpočtu a Evropské unie. Cílem projektu mělo být vytvoření tzv. komunitního a informačního centra pro veřejnost u osmi škol, které jsou příspěvkovými organizacemi kraje, a tak otevřít a zpřístupnit školy okolní komunitě a proměnit je v centrum vzdělávacího, kulturního a společenského života.

Přehled výdajů na finančně ukončené individuální projekty v rámci Společného regionálního operačního programu za celé období jejich realizace (v tis. Kč)

projekt	skutečně vynaložené výdaje celkem	neuznatelné výdaje celkem	uznatelné výdaje celkem	z toho
				podíl kraje	podíl státního rozpočtu	podíl Evropské unie
Rekonstrukce a obnova muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm	29 602,35	0,00	29 602,35	11 521,24	0,00	18 081,11
Modernizace technického a didaktického vybavení center pro další profesní vzdělávání	37 492,25	0,00	37 492,25	4 499,07	2 999,38	29 993,80
Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou	6 767,47	0,00	6 767,47	812,10	541,40	5 413,97
Podpora rozvoje komunitních škol	31 200,56	1 586,64	29 613,92	3 553,67	2 369,12	23 691,13

4.1.1.2 Finančně neukončené akce

Technická asistence

V rámci projektu "Technická asistence Společného regionálního operačního programu 2005" nebyla finančně ukončena část "Technická asistence v NUTS II Moravskoslezsko – Nelimitovaná". Na činnosti spojené s touto částí projektu technické asistence byly z rozpočtu roku 2006 převedeny finanční prostředky ve výši 173 tis. Kč, tato částka byla plně vyčerpána na úhradu faktury za zpracování komentáře ke stanovisku SEA pro Regionální operační program.

Administrativní náklady související s realizací grantových schémat jsou uznatelnými náklady v rámci projektu "Technická asistence grantových schémat SROP", která má dvě části "Technická asistence grantových schémat SROP – limitované výdaje" a "Technická asistence grantových schémat SROP – nelimitované výdaje". V roce 2007 byly v rámci projektu čerpány finanční prostředky na úhradu výdajů za provedení povinného auditu k jednomu grantovému schématu, za expertní posudky studií proveditelnosti žadatelů o dotaci, za pořízení výpočetní techniky a propagační předměty v celkovém objemu 984 tis. Kč.

Grantová schémata

Kraj realizuje v rámci SROP víceletá grantová schémata: "Jednotný komunikační styl", "Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji", "Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch" a "Síť sociální integrace". Každé grantové schéma se ještě dále dělí na tři alokace – alokace roku 2004, 2005 a 2006.

V letech 2005 a 2006 rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotací na vybrané akce v rámci uvedených grantových schémat. Dotace se dle uzavřených smluv vyplácí konečným uživatelům ažpo ukončení celé akce, popř. po ukončení dílčí etapy, a to na základě předložené Žádosti o proplacení výdajů. V rozpočtu kraje byly na financování těchto schválených akcí vyčleněny příslušné finanční prostředky. Vzhledem ke skutečnosti, že akce konečných uživatelů jsou většinou schvalovány jako víceleté, nebyly finanční prostředky rozpočtované v roce 2007 plně čerpány. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny k použití do rozpočtu kraje na rok 2008.

Na financování akcí v rámci grantového schématu "Jednotný komunikační styl" z alokace 2005 a 2006 bylo čerpáno 10.370 tis. Kč. V grantovém schématu "Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji" z alokace 2005 a 2006 bylo konečným uživatelům proplaceno celkem 228.444 tis. Kč. V rámci grantového schématu "Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch" z alokace 2005 a 2006 byly konečným uživatelům vyplaceny dotace v celkovém objemu 32.291 tis. Kč. Na ukončených akcích, popř. na ukončených dílčích etapách v grantovém schématu "Síť sociální integrace" z alokace 2006 byla vyplacena částka 12.842 tis. Kč.

Individuální projekty

V odvětví dopravy byly pro příspěvkovou organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, v upraveném rozpočtu kraje na rok 2007 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 34.900 tis. Kč, a to na částečné financování svých 2 projektů v rámci SROP. Finanční prostředky byly vyčleněny na financování nákladů v rámci projektů "II/479 Českobratrská, Ostrava" a "445 Vrbno pod Pradědem, most 445-029". Prostřednictvím účelové investiční dotace do investičního fondu bylo v roce 2007 příspěvkové organizaci kraje převedeno 34.900 tis. Kč.

V průběhu roku 2007 se v odvětví regionálního rozvoje pokračovalo v činnostech souvisejících s rozsáhlým víceletým individuálním projektem "Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji" a dále s realizací dvou individuálních projektů, a to "Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu Moravskoslezského kraje" a "Kraj mnoha barev a příležitostí".

Individuální projekt "Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji" je obsahově velmi rozsáhlý a dělí se do 7 dílčích etap, které se časově překrývají. Cílem projektu je příprava našeho regionu na programovací období let 2007 – 2013. V projektu se uskutečňují nejen činnosti, které realizuje kraj, ale také další aktivity, které probíhají na základě uzavřených Smluv o spolupráci partnerů při realizaci projektu. V rámci příslušných etap pak na základě takto uzavřených smluv probíhá refakturace nákladů jednotlivých parterů. V rámci uvedeného projektu byly realizovány aktivity směřující k posílení absorpční kapacity kraje. Mezi tyto aktivity patří proškolování veřejného sektoru v zavádění nových metod řízení ve veřejné správě a v tvorbě strategií. Dále pak školení široké i odborné veřejnosti zaměřené na přípravu a realizaci projektů financovaných z EU. Součástí projektu byla tvorba uvedených vzdělávacích programů, vytvoření odborných vzdělávacích textů a následná realizace vzdělávání. Nedílnou součástí byla tvorba analýz a studií podporující přípravu institucí na nové programovací období pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Další specifickou aktivitou je realizace zahraničních studijních cest. Mezi náklady, které byly v roce 2007 čerpány, patří např. osobní náklady členů projektového týmu a jednotlivých partnerů podílejících se na realizaci projektu (náklady na řízení projektu a na přípravu vzdělávacích programů), náklady na vybavení infocenter, náklady spojené s pořádáním seminářů, jednáním pracovních skupin, tiskem vzdělávacích textů, náklady spojené s dodáním "Systému řízení projektů EU", nalezením a rozpracováním projektových námětů, cestovné související s realizací tuzemských i zahraničních cest. Kromě toho také bankovní poplatky spojené s vedením zvláštního účtu projektu. V upraveném rozpočtu kraje bylo v roce 2007 na celý projekt rozpočtováno 49.522,16 tis. Kč, z toho bylo na výše uvedené aktivity vyčerpáno 28.785,49 tis. Kč.

Cílem projektu "Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu Moravskoslezského kraje" je přispět k vytvoření nezaměnitelné image Moravskoslezského kraje na trhu cestovního ruchu, k uplatnění jednotného vizuálního stylu a k propagaci kraje. Na projekt byly v upraveném rozpočtu kraje vyčleněny finanční prostředky ve výši 5.880 tis. Kč, z nich bylo vyčerpáno 5.382,65 tis. Kč, a to na úhradu studie proveditelnosti a žádosti o financování, propagačních materiálů, vytvoření CORPORATE DESIGN MANUÁLU, zpracování webdesignu webového portálu, výrobu multimediálních spotů v rámci projektu a dále také na bankovní poplatky.

V rozpočtu kraje byly rovněž vyčleněny finanční prostředky ve výši 4.043,35 tis. Kč, a to na projekt "Kraj mnoha barev a příležitostí", jehož cílem je přispět ke změně image Moravskoslezského kraje. V rámci projektu byly finanční prostředky použity na úhradu faktury za upomínkové předměty v rámci publicity projektu, brožury, za pronájmy ploch a služby na výstavách a veletrzích, za služby spojené s organizací famtripu, a také na bankovní poplatky spojené s vedením zvláštního účtu projektu. Vyčerpáno tak bylo celkem 2.655,25 tis. Kč.

Víceletý individuální projekt "3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje", který je realizován v odvětví územního plánování, byl přijat k financování v rámci 4. kola výzvy v druhé polovině roku 2005. Záměrem projektu je vybudovat geografický informační systém, který bude sloužit k propagaci turistického potenciálu celého kraje. Na realizaci projektu bylo v roce 2007 rozpočtováno 14.997 tis. Kč; vyčerpáno bylo 14.141,52 tis. Kč, a to na úhradu výpočetní a propagační techniky pro editační pracoviště, infocentra a krajský úřad, na úhradu počítačových programů, databází, zpracování detailní analýzy projektu a bankovních poplatků spojených s vedením zvláštního účtu projektu.

Nevyčerpané finanční prostředky na realizaci pokračujících individuálních projektů byly převedeny k použití do roku 2008, kromě projektu "Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu Moravskoslezského kraje", jehož veškeré výdaje byly uhrazeny do konce roku 2007.

Povinné spolufinancování

Z dokumentace pro SROP vyplývá závazek kraje spolufinancovat projekty předkládané neziskovými subjekty kraje, a to ze svých vlastních finančních prostředků. V roce 2005 bylo zastupitelstvem kraje schváleno kofinancování projektů neziskových subjektů v rámci 1. a 2. kola výzvy pro předkládání projektů do SROP. V průběhu roku 2006 bylo schváleno kofinancování dalších projektů, a to v rámci 5. a 8. kola výzvy. Dotace z rozpočtu kraje se schváleným příjemcům vyplácí dle podmínek stanovených ve smlouvě, a to až po ukončení projektu, popř. po ukončení dílčích etap projektu. V průběhu roku 2007 byly vyplaceny dotace neziskovým subjektům v celkovém objemu 2.719 tis. Kč.

4.1.2 Operační program Rozvoj lidských zdrojů

V rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (dále jen "OP RLZ") realizuje kraj jedno grantové schéma a čtyři individuální projekty. Financování akcí probíhá prostřednictvím zálohových plateb, které kraj obdrží vždy předem a z kterých následně provádí financování příslušných aktivit.

4.1.2.1 Finančně neukončené akce

Grantová schémata

V rámci OP RLZ realizuje kraj v odvětví školství grantové schéma "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání", na jehož financování bylo v upraveném rozpočtu kraje na rok 2007 vyčleněno celkem 57.111 tis. Kč, z toho přijaté zálohové platby v průběhu roku 2007 činily 17.967 tis. Kč a zapojené finanční prostředky nevyčerpané v průběhu roku 2006 byly ve výši 39.144 tis. Kč. Toto grantové schéma bylo spolufinancováno výlučně státním rozpočtem a Evropskou unií, kraj se na něm finančně nijak nepodílel. V průběhu realizace grantového schématu rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotací na vybrané projekty v rámci 1., 2. a 3. kola výzvy grantového schématu. Dotace je příjemcům vyplácena až po uzavření smlouvy, a to dle podmínek stanovených smlouvou v několika dílčích platbách. V rámci všech kol výzev bylo v roce 2007 na dotacích vyplaceno celkem 44.273 tis. Kč. Další finanční prostředky ve výši 585 tis. Kč byly čerpány na administraci grantového schématu. Jedná se o neinvestiční výdaje např. na plat manažera grantového schématu a bankovní poplatky. Nevyčerpané finanční prostředky jsou předmětem přebytku hospodaření kraje za rok 2007 a byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2008, a to na financování grantového schématu v roce 2008.

Individuální projekty

V odvětví školství se realizují tři víceleté individuální projekty, a to "Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje s důrazem na odbornou praxi", "EDUNET" a "TERNE ČHAVE (Mladí lidé)". Tyto projekty jsou dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace financovány formou dílčích zálohových plateb ze zdrojů státního rozpočtu na spolufinancování a na předfinancování výdajů Evropského sociálního fondu maximálně do výše 90 % celkových uznatelných nákladů projektů. Zbývající část 10 % hodnoty projektu musí z vlastních zdrojů předfinancovat do doby finančního ukončení projektu příjemce dotace – Moravskoslezský kraj. Prostředky na předfinancování projektů byly vyčleněny v rozpočtu kraje v odvětví regionálního rozvoje a byly použity k úhradě nákladů projektu na straně kraje na nákup služeb a bankovní poplatky projektového účtu a k předfinancování vlastních nákladů partnerů – příspěvkových organizací zřízených krajem v celkové výši 2.385,2 tis. Kč.

Cílem projektu "Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje s důrazem na odbornou praxi" je vytvoření partnerství významných vzdělávacích institucí za účelem tvorby a modernizace vzdělávacích programů počátečního a dalšího vzdělávání a definování profesních požadavků na absolventy, kteří by pak snadněji nacházeli uplatnění na trhu práce. Na uskutečnění cílů projektu kraj obdržel v průběhu roku 2007 čtyři dílčí zálohové platby v celkové výši 3.518,62 tis. Kč a veškeré přijaté finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu kraje. Dalším zdrojem financování projektu byly prostředky zapojené do rozpočtu kraje z přebytku hospodaření za rok 2006 ve výši 54 tis. Kč a na předfinancování zbývajících 10 % hodnoty projektu byl rozpočet upraven o 1.000 tis. Kč. Na konci roku 2007 činil celkem upravený rozpočet výdajů projektu 4.572,62 tis. Kč.

Na úhradu uznatelných neinvestičních výdajů projektu byl čerpán rozpočet v celkovém objemu 4.286,24 tis. Kč. Největší část vyčerpaných finančních prostředků ve výši 3.668,91 tis. Kč byla použita na platby partnerům na základě uzavřené Smlouvy o partnerství, ostatní finanční prostředky ve výši 617,33 tis. Kč byly vynaloženy např. na platy zaměstnanců podílejících se na projektu, na nákup skript, na posouzení učebních dokumentů, na nákup kancelářského materiálu a na úhradu odměny pro lektory.

Také v rámci individuálního projektu "EDUNET" byly zapojeny do rozpočtu kraje tři dílčí zálohové platby, které kraj obdržel v průběhu roku 2007, v celkovém objemu 3.381,57 tis. Kč. Na zajištění cílů projektu byly z přebytku hospodaření za rok 2006 zapojeny do rozpočtu kraje prostředky ve výši 35,41 tis. Kč a na předfinancování zbývajících 10 % hodnoty projektu částka 985,2 tis. Kč. Upravený rozpočet projektu tak k 31. 12. 2007 činil 4.402,18 tis. Kč. V rámci tohoto projektu je uzavřena Smlouva o partnerství pouze s jedním partnerem, kterému bylo v průběhu roku vyplaceno 3.915,80 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 396,55 tis. Kč byly čerpány na náklady spojené s ubytováním a stravováním účastníků a organizátorů kurzu, na platy zaměstnanců podílejících se na projektu a na bankovní poplatky. Celkem bylo tedy v rámci projektu, jehož záměrem je vzdělávání učitelů, ředitelů škol a školských zařízení, výchovných poradců, poradenských pracovníků ve školství, dalších pedagogických a odborných pracovníků ve školství, v roce 2007 vyčerpáno 4.312,35 tis. Kč.

Již tři roky probíhá realizace dalšího individuálního projektu "TERNE ČHAVE (Mladí lidé)", který si klade za cíl vyškolit 7 realizačních týmů, které budou v konkrétních lokalitách realizovat vzdělávací program rozvíjející funkční gramotnost mladých lidí pocházejících z romské etnické skupiny. V roce 2007 na jeho financování obdržel kraj čtyři dílčí zálohové platby v celkové výši 1.453,70 tis. Kč, z přebytku hospodaření za rok 2006 byly zapojeny do rozpočtu kraje prostředky ve výši 513,40 tis. Kč a na předfinancování zbývajících 10 % hodnoty projektu částka 400 tis. Kč. V upraveném rozpočtu kraje tak bylo na tento individuální projekt vyčleněno celkem 2.367,1 tis. Kč a z toho vyčerpáno 1.349,22 tis. Kč. V loňském roce tvořily více než padesát procent čerpání rozpočtu výdajů projektu výdaje na platy členů projektového týmu. Finanční prostředky byly dále použity na pořízení výpočetní techniky a na financování dalších činností edukačního a projektového týmu. Jedná se o náklady na nákup kancelářského materiálu, didaktických pomůcek, odborné literatury, pronájem školicích místností a dále také např. o cestovné a hovorné. Další část vyčerpaných finančních prostředků byla použita např. na úhradu výdajů za supervizora projektu a na bankovní poplatky.

Nevyčerpané finanční prostředky v rámci všech tří výše uvedených individuálních projektů jsou předmětem přebytku hospodaření kraje za rok 2007 a byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2008.

Individuálního projekt v odvětví životního prostředí "Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje" je založen na principu partnerství a jeho cílem je směřovat k vytvoření regionálního systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v kraji. V upraveném rozpočtu kraje na rok 2007 byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 4.584,22 tis. Kč. V této částce je zahrnuta zálohová platba ve výši 2.644,72 tis. Kč, kterou kraj obdržel na financování činností souvisejících s realizací projektu, dále část přebytku hospodaření za rok 2006 ve výši 1.434 tis. Kč a 505,5 tis. Kč na předfinancování zbývajících 10 % hodnoty projektu. Za účelem vzájemné spolupráce při podílení se na realizaci projektu byly uzavřeny partnerské smlouvy, na jejichž základě byla partnerům vyplacena částka v celkovém objemu 2.045,05 tis. Kč. V roce 2007 byly dále uhrazeny faktury např. za tisk Zpravodaje CHKO Beskydy, zpracování vzdělávacích programů, závěrečnou zprávu projektu Pilotní environmentální analýzy skupiny mateřských center, propagační letáky a plakáty, autorský honorář za logo projektu, výpočetní techniku, místnosti pro školení, lektorskou činnost a bankovní poplatky související s vedením zvláštního účtu projektu, a to v celkové výši 1.586,48 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky za projekt se staly předmětem přebytku hospodaření kraje za rok 2007 a byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2008.

4.1.3 Iniciativy Společenství INTERREG IIIA

Výdaje kraje realizované v oblasti Iniciativy Společenství INTERREG IIIA se dají rozdělit na programy INTERREG IIIA Česká republika - Polská republika a INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika.

4.1.3.1 Finančně ukončené akce

Technická asistence

V roce 2007 byly finančně ukončeny 2 víceleté projekty – "Administrace realizace informačních a propagačních opatření pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika v Moravskoslezském kraji" a "Administrace realizace informačních a propagačních opatření pro Iniciativu INTERREG IIIA Česká republika - Polsko v Moravskoslezském kraji". Na tyto projekty nebyly v roce 2007 rozpočtovány žádné finanční prostředky, jejich realizace byla ukončena již v průběhu roku 2006, nicméně dotace na účet kraje byla přijata až v roce 2007.

Zhodnocení: Projekty technické asistence byly hrazeny ze 75 % z podílu Evropské unie a z 25 % z rozpočtu kraje. Cílem obou projektů bylo zajistit propagaci programu a systematickou podporu vytváření nových projektů v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, tzn. proškolit účastníky seminářů v problematice předkládání projektů a informovat veřejnost a potenciální předkladatele o možnostech čerpání a skutečném čerpání finančních prostředků na přeshraniční projekty prostřednictvím specifických informačních a propagačních materiálů.

Přehled výdajů na finančně ukončené projekty technické asistence v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA za celé období jejich realizace (v tis. Kč)

projekt	skutečně vynaložené výdaje celkem	neuznatelné výdaje celkem	uznatelné výdaje celkem	z toho
				podíl kraje	podíl státního rozpočtu	podíl Evropské unie
Administrace pro INTERREG III ČR-PL	45,4	0	45,4	11,3	0	34,1
Administrace pro INTERREG III ČR-SR	11,6	0	11,6	2,9	0	8,7

Individuální projekty

V rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polská republika byl v odvětví krizového řízení realizován individuální projekt "Speciální požární technika pro zásahy při povodních na česko - polské hranici". Hlavním cílem projektu byl nákup speciálního hasičského vyprošťovacího vozidla, nosiče kontejnerů a kontejneru pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, a to za účelem vybavení jednotek požární ochrany speciální technikou pro řešení povodňové situace v našem regionu v úzké spolupráci s polskou stranou. Realizační fáze projektu byla ukončena již v prosinci roku 2006, ale k finančnímu ukončení projektu došlo až v roce 2007 připsáním dotace na účet kraje v celkové výši 6.765,13 tis. Kč po předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu. Výdaje v roce 2007 jsou vykazovány pouze za bankovní poplatky jako neuznatelný výdaj.

Přehled výdajů na finančně ukončený individuální projekt v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA za celé období jeho realizace (v tis. Kč)

projekt	skutečně vynaložené výdaje celkem	neuznatelné výdaje celkem	uznatelné výdaje celkem	z toho
				podíl kraje	podíl státního rozpočtu	podíl Evropské unie
Speciální požární technika pro zásahy při povodních na česko - polské hranici	8 456,41	0,00	8 456,41	1 691,28	422,82	6 342,31

4.1.3.2 Finančně neukončené akce

Technická asistence

Cílem projektu "Administrace programu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA a příprava programu Cíle 3 Evropská územní spolupráce Česká republika – Slovenská republika v Moravskoslezském kraji" je vyhodnocení výsledků programového období 2004 – 2006, dokončení aktivit souvisejících s administrací programu v programovém období 2004 – 2006 a dále zajištění vhodných podmínek pro implementaci programu Cíle 3 – Evropská územní spolupráce 2007 – 2013 v Moravskoslezském kraji.

Na financování akce byly v upraveném rozpočtu kraje vyčleněny finanční prostředky v celkovém objemu 667 tis. Kč. Výdaje byly realizovány v celkové výši 507 tis. Kč, z toho na úhradu mzdových výdajů pracovníka vykonávajícího činnost zprostředkujícího subjektu ve výši 278 tis. Kč a na úhradu ostatních výdajů technické asistence ve výši 229 tis. Kč.

4.1.4 Finanční mechanismus EHP/Norsko

4.1.4.1 Finančně neukončené akce

Individuální projekty

V rámci Finančního mechanismu EHP/Norsko byly v upraveném rozpočtu kraje vyčleněny finanční prostředky na financování dvou individuálních projektů.

V odvětví kultury byly v upraveném rozpočtu kraje vyčleněny finanční prostředky ve výši 14.621 tis. Kč, a to na realizaci projektu "Dostavba depozitáře Muzea Těšínska v Horní Suché". Jedná se o projekt, který měl řešit nevhodné umístnění dosavadních sbírek v pronajatých prostorách. Pro dostavbu byla připravena stavební projektová dokumentace a je vydáno stavební povolení. Na podzim roku 2006 byla předložena žádost do vyhlášeného kola výzvy, a to v rámci prioritní oblasti 1 – Uchování evropského kulturního dědictví, opatření 1.2 – Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví. Dle sdělení Kanceláře finančních mechanismů nebyl projekt hodnotitelem, kterým bylo Ministerstvo kultury, doporučen k financování. Vzhledem k tomu nebyly finanční prostředky vyčerpány a staly se součástí přebytku hospodaření za rok 2007.

V odvětví územního plánování se jednalo o financování projektu "Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií" v rámci prioritní oblasti 3 - Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.1 – Program na podporu a rozvoj modernizace služeb veřejné administrativy na regionální a místní úrovni prostřednictvím využití IT technologií. Cílem projektu je zveřejnění a zpřístupnění územně plánovací dokumentace pořízené pro území Moravskoslezského kraje v rastrové podobě, tj. jako digitální kopie mapových výstupů a obecně závazného předpisu, kterým je vyhlášena závazná část území, široké veřejnosti s využitím webových technologií. Vzhledem ke skutečnosti, že bylo ze strany Moravskoslezského kraje odstoupeno od uzavřené smlouvy o dílo pro neplnění ze strany dodavatele, byly vyčleněné finanční prostředky čerpány pouze na úhradu bankovních poplatků na speciálním učtu projektu a částka ve výši 4.599 tis. Kč byla převedena k použití do rozpočtu kraje roku 2008.

4.1.5 Program LIFE

4.1.5.1 Finančně neukončené akce

Individuální projekty

V rámci víceletého projektu "Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky", který je realizován v odvětví životního prostředí a zemědělství, bylo v upraveném rozpočtu kraje na rok 2007 rozpočtováno 9.960,60 tis. Kč, z toho evropské zdroje činily 7.960,60 tis. Kč z přebytku hospodaření roku 2006 a 2.000 tis. Kč na kofinancování z prostředků kraje. Během roku byly v rámci dofinancování čerpány finanční prostředky zejména na realizaci činností partnerem projektu ve výši 5.001,60 tis. Kč. Dále byl rozpočet čerpán na platy členů projektového týmu, zhotovení propagačních materiálu, vytvoření internetových stránek a bankovní poplatky za vedení zvláštního účtu projektu v celkové výši 441,23 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly zcela vyčerpány a zbývající část dotace poskytnuté Evropským společenstvím v roce 2006 včetně úroků byla převedena ve výši 3.016,6 tis. Kč k použití do rozpočtu kraje na rok 2008.

4.2 Akce navržené ke spolufinancování z evropských zdrojů na programovací období 2007 - 2013

Pro využívání fondů Evropské unie v období 2007 - 2013 se stal základním programovým dokumentem České republiky Národní strategický referenční rámec, který vymezuje jednotlivé operační programy. Vzhledem k tomu, že ke schvalování operačních programů Evropskou komisí došlo až v závěru roku 2007, došlo ke zpoždění i jednotlivých výzev a čerpání prostředků určených ke spolufinancování projektů.

V upraveném rozpočtu roku 2007 bylo vyčleněno 35.501 tis. Kč na zahájení a přípravu 27 projektů. Upravený rozpočet byl vyčerpán v celkovém objemu 952,83 tis. Kč na zpracování studií proveditelnosti, ekonomické analýzy, zadávací a projektové dokumentace a bankovní poplatky.

Přehled připravovaných projektů na programovací období 2007 – 2013 (v tis. Kč)

Odvětví	Počet projektů	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	SK/UR%
Doprava	4	20 331,00	666,14	3,28
Krajský úřad	2	2 500,00	0,00	-
Krizové řízení	1	500,00	0,00	-
Kultura	2	1 500,00	0,00	-
Regionální rozvoj a cestovní ruch	2	200,00	0,00	-
Sociální věci	2	700,00	0,00	-
Školství	6	3 120,00	226,70	7,27
Územní plánování a stavební řád	2	250,00	0,00	-
Zdravotnictví	3	5 600,00	0,00	-
Životní prostředí	3	800,00	59,99	7,50
Celkem	27	35 501,00	952,83	2,68

Ke skutečné realizaci bylo přistoupeno pouze u jednoho projektu v rámci Regionálního operačního programu v odvětví doprava s názvem "Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd".

Projekt "Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd" byl předložen do 1. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblast 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko schválil projekt k financování ze strukturálních fondů EU na svém zasedání dne 5. 12. 2007. Cílem projektu je zajistit na silniční síti II. a III. třídy na území Moravskoslezského kraje opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, snížení negativního vlivu provozu na životní prostředí a současně tak zlepšit užitnou hodnotu těchto komunikací. celkových způsobilých výdajů projektu. Celkové způsobilé výdaje projektu za rekonstrukci osmi úseků silnic po celém kraji činí 242.641 tis. Kč. V roce 2007 byly uhrazeny výdaje za studie proveditelnosti, ekonomickou analýzu a bankovní poplatky v celkové výši 666,14 tis. Kč. Do konce roku byly dokončeny čtyři úseky silnic, ale na základě uzavřených smluvních podmínek došlo k jejich úhradě až v roce 2008.