Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2007 - výdaje

Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2007 - výdaje

Běžné výdaje v tis. Kč
OdPa Pol Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1037   Celospolečenské funkce lesů 0 2 325 2 321 99,8
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 25 000 24 554 22 940 93,4
Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství - celkem 25 000 26 879 25 261 94,0
             
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 2 000 250 60 24,0
2119   Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 0 54 54 100,0
2141   Vnitřní obchod 5 199 6 408 4 969 77,5
2143   Cestovní ruch 11 604 12 541 11 597 92,5
2191   Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 340 300 144 48,2
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 7 800 25 052 22 138 88,4
2212   Silnice 508 242 653 691 649 745 99,4
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 350 350 100,0
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 399 588 385 935 385 934 100,0
2223   Bezpečnost silničního provozu 1 000 1 000 1 000 100,0
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 554 840 555 544 555 544 100,0
2251   Letiště 30 000 30 100 30 000 99,7
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 300 966 966 100,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 100 0 0 x
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 24 357 753 3,1
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 1 521 013 1 696 548 1 663 254 98,0
             
3111   Předškolní zařízení 834 1 018 702 1 018 702 100,0
3112   Speciální předškolní zařízení 5 676 46 769 46 769 100,0
3113   Základní školy 0 3 092 419 3 092 419 100,0
3114   Speciální základní školy 44 558 424 291 424 281 100,0
3117   První stupeň základních škol 0 290 583 290 583 100,0
3121   Gymnázia 84 231 678 124 678 117 100,0
3122   Střední odborné školy 141 296 1 210 585 1 209 480 99,9
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 187 488 1 139 015 1 137 814 99,9
3124   Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením 29 896 249 768 249 768 100,0
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 13 537 17 374 17 374 100,0
3126   Konzervatoře 6 951 70 287 70 287 100,0
3128   Sportovní školy - gymnázia 4 764 41 874 41 874 100,0
3141   Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 3 010 496 641 496 641 100,0
3142   Ostatní školní stravování 32 919 128 596 128 502 99,9
3143   Školní družiny a kluby 1 278 245 581 245 581 100,0
BĚŽNÉ VÝDAJE           v tis. Kč
OdPa Pol Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
3147   Domovy mládeže 23 183 101 723 101 723 100,0
3149   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 59 951 238 451 238 106 99,9
3150   Vyšší odborné školy 6 850 76 868 76 868 100,0
3231   Základní umělecké školy 965 396 988 396 988 100,0
3239   Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené 0 725 725 100,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 32 491 35 159 29 303 83,3
3311   Divadelní činnost 36 670 38 839 38 839 100,0
3312   Hudební činnost 2 200 2 310 2 310 100,0
3314   Činnosti knihovnické 42 942 44 093 43 093 97,7
3315   Činnosti muzeí a galerií 85 536 92 903 92 353 99,4
3319   Ostatní záležitosti kultury 8 000 13 375 8 864 66,3
3322   Zachování a obnova kulturních památek 0 47 47 100,0
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kulturního, národního a historického povědomí 0 500 0 0,0
3329   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 8 300 8 310 8 221 98,9
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 8 800 8 800 7 875 89,5
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 200 395 395 100,0
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 6 916 7 166 7 164 100,0
3421   Využití volného času dětí a mládeže 9 457 119 196 119 195 100,0
3522   Ostatní nemocnice 19 984 37 686 37 197 98,7
3523   Odborné léčebné ústavy 6 480 7 583 7 573 99,9
3529   Ostatní ústavní péče 36 486 36 486 36 486 100,0
3531   Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví 0 50 50 100,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 260 313 267 483 267 183 99,9
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 1 300 5 782 5 764 99,7
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 5 000 4 823 4 802 99,6
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 20 631 18 954 13 330 70,3
3635   Územní plánování 51 151 44 29,2
3636   Územní rozvoj 5 000 13 670 10 806 79,1
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 130 235 517 258 184 535 35,7
3716   Monitoring ochrany ovzduší 700 700 650 92,9
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 300 522 222 42,6
3729   Ostatní nakládání s odpady 100 700 619 88,5
3741   Ochrana druhů a stanovišť 1 300 2 502 2 452 98,0
3742   Chráněné části přírody 2 900 11 121 7 435 66,9
3749   Ostatní činností k ochraně přírody a krajiny 100 550 0 0,0
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 6 650 4 169 1 417 34,0
BĚŽNÉ VÝDAJE           v tis. Kč
OdPa Pol Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
3771   Protiradonová opatření 0 10 10 99,9
3792   Ekologická výchova a osvěta 5 500 9 761 8 778 89,9
3799   Ostatní ekologické záležitosti 600 600 375 62,5
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 1 399 457 11 361 907 10 994 882 96,8
             
4229   Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená 0 4 649 4 649 100,0
4311   Sociální poradenství 0 200 0 0,0
4319   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 110 110 0 0,0
4324   Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 3 551 3 052 85,9
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 000 1 741 1 740 99,9
4332   Zařízení pro výkon pěstounské péče 9 250 8 450 7 550 89,4
4339   Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 700 1 000 1 000 100,0
4341   Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 4 200 7 065 7 047 99,7
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 6 300 1 294 1 150 88,9
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 2 450 0 0 x
4357   Domovy 150 000 10 466 7 014 67,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 210 230 230 100,0
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 176 220 38 756 33 432 86,3
             
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 305 305 81 26,5
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 60 110 63 57,4
5511   Požární ochrana - profesionální část 0 159 159 100,0
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 9 249 9 787 9 787 100,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0 500 0 0,0
5591   Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému 50 0 0 x
5599   Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 60 60 59 99,0
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 9 724 10 921 10 149 92,9
             
6113 501 Platy 687 687 561 81,6
6113 502 Ostatní platby za provedenou práci 19 886 19 780 18 247 92,2
    5021 - Ostatní osobní výdaje 1 500 1 394 262 18,8
  z toho 5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 17 686 17 686 17 417 98,5
    5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 700 700 568 81,2
6113 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 153 2 259 2 218 98,2
6113 513 Nákup materiálu 1 835 4 936 4 363 88,4
6113 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 2 40 9 21,5
6113 515 Nákup vody, paliv a energie 1 207 807 618 76,6
6113 516 Nákup služeb 1 701 2 092 1 383 66,1
6113 517 Ostatní nákupy 2 753 4 093 3 037 74,2
BĚŽNÉ VÝDAJE           v tis. Kč
OdPa Pol Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
6113 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 300 386 308 79,8
6113 522 Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 400 700 700 100,0
6113 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 12 12 9 74,2
6113 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 100 632 75 11,8
6113 551 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 15 15 14 91,7
6113 590 Ostatní neinvestiční výdaje (nespecifikované rezervy) 3 000 3 250 0 0,0
    Zastupitelstva krajů 34 051 39 688 31 540 79,5
6114   Volby do Parlamentu ČR 0 15 0 0,0
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 70 11 15,8
6172 501 Platy 189 243 188 545 185 416 98,3
  502 Ostatní platby za provedenou práci 1 100 1 356 1 024 75,5
  z toho 5021 - Ostatní osobní výdaje 1 100 1 100 768 69,8
    5024 - Odstupné 0 256 256 100,0
6172 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 67 779 67 616 66 459 98,3
6172 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 555 0 0 x
6172 513 Nákup materiálu 12 080 19 297 17 722 91,8
6172 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 10 100 71 71,4
6172 515 Nákup vody, paliv a energie 8 538 6 944 5 884 84,7
6172 516 Nákup služeb 36 723 35 045 30 207 86,2
6172 517 Ostatní nákupy 10 765 9 475 7 035 74,3
6172 518 Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 0 2 2 100,0
6172 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 278 439 347 79,0
6172 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 175 211 89 42,1
6172 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 677 7 569 3 965 52,4
    Činnost krajského úřadu 330 923 336 598 318 220 94,5
6174   Činnost regionálních rad 11 702 10 202 10 202 100,0
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 350 20 332 17 023 83,7
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 215 215 123 57,3
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 4 167 4 167 100,0
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 68 953 68 953 26 775 38,8
  z toho 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 28 500 28 500 26 775 93,9
    5901 - Nespecifikované rezervy 40 453 40 453 0 0,0
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 466 194 480 240 408 062 85,0
             
6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 0 0 6 900 x
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 8 927 342 x
Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 8 934 242 x
             
             
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE           v tis. Kč
OdPa Pol Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1037   Celospolečenské funkce lesů 0 11 230 11 215 99,9
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 5 000 7 373 6 833 92,7
Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství - celkem 5 000 18 603 18 048 97,0
             
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 1 000 0 0 x
2119   Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 300 28 0 0,0
2141   Vnitřní obchod 801 320 241 75,4
2143   Cestovní ruch 118 2 442 2 239 91,7
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 6 000 9 311 2 090 22,4
2212   Silnice 187 700 259 488 225 132 86,8
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 16 000 20 543 20 537 100,0
2251   Letiště 93 000 96 200 49 961 51,9
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 4 000 12 310 8 107 65,9
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0 19 884 11 753 59,1
2329   Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 15 000 13 706 11 903 86,9
2342   Protierozní ochrana 300 200 0 0,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 4 200 5 200 5 200 100,0
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 2 136 2 136 100,0
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 328 419 441 767 339 298 76,8
             
3113   Základní školy 0 644 644 100,0
3114   Speciální základní školy 28 250 44 567 44 203 99,2
3121   Gymnázia 13 380 36 089 35 999 99,8
3122   Střední odborné školy 29 239 46 356 38 856 83,8
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 15 815 36 312 35 670 98,2
3126   Konzervatoře 0 3 000 3 000 100,0
3128   Sportovní školy - gymnázia 0 2 309 2 309 100,0
3141   Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 900 450 257 57,1
3142   Ostatní školní stravování 12 494 19 145 17 965 93,8
3147   Domovy mládeže 500 3 400 3 377 99,3
3149   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1 500 2 153 1 526 70,9
3231   Základní umělecké školy 1 490 4 546 4 546 100,0
3239   Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené 300 300 0 0,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 4 001 7 338 6 804 92,7
3311   Divadelní činnost 0 5 750 5 750 100,0
3314   Činnosti knihovnické 0 12 499 987 7,9
3315   Činnosti muzeí a galerií 27 733 70 532 37 436 53,1
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 0 13 700 13 700 100,0
3421   Využití volného času dětí a mládeže 523 4 052 4 038 99,7
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE           v tis. Kč
OdPa Pol Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
3529   Ostatní ústavní péče 0 2 750 2 420 88,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 37 500 84 206 65 247 77,5
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 0 177 177 100,0
3635   Územní plánování 3 399 7 990 2 980 37,3
3636   Územní rozvoj 54 000 52 998 52 789 99,6
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 933 761 851 859 707 394 83,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 100 471 155 32,9
3729   Ostatní nakládání s odpady 6 000 900 92 10,2
3741   Ochrana druhů a stanovišť 500 500 0 0,0
3742   Chráněné části přírody 100 380 95 25,1
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 1 030 726 552 76,1
3792   Ekologická výchova a osvěta 0 275 270 98,2
3799   Ostatní ekologické záležitosti 20 770 28 028 24 475 87,3
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 1 297 888 1 542 329 1 264 120 82,0
             
4341   Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 0 550 550 100,0
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0 1 160 1 134 97,8
4357   Domovy 46 458 82 811 52 517 63,4
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 46 458 84 521 54 201 64,1
             
5212   Ochrana obyvatelstva 4 000 4 000 3 998 100,0
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 520 520 0 0,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 6 000 12 765 12 745 99,8
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 4 000 4 500 4 500 100,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 5 603 11 057 10 759 97,3
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 20 123 32 842 32 002 97,4
             
6113 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 200 1 300 894 68,8
  z toho 6111 - Programové vybavení 200 1 300 894 68,8
6113 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 550 3 373 2 750 81,5
  z toho 6122 - Stroje, přístroje a zařízení 500 2 323 1 881 81,0
    6123 - Dopravní prostředky 900 900 869 96,6
    6125 - Výpočetní technika 150 150 0 0,0
6113   Zastupitelstva krajů 1 750 4 673 3 643 78,0
6172 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 4 520 9 494 5 688 59,9
  z toho 6111 - Programové vybavení 4 020 8 994  5 57,7
    6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 500 500 500 100,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE           v tis. Kč
OdPa Pol Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
6172 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 15 580 32 888 29 302 89,1
    6121 - Budovy, haly a stavby 7 700 12 491 9 353 74,9
    6122 - Stroje, přístroje a zařízení 1 200 5 651 5 505 97,4
    6123 - Dopravní prostředky 1 480 2 157 2 005 93,0
    6125 - Výpočetní technika 5 200 12 589 12 439 98,8
6172   Činnost krajského úřadu 20 100 42 382 34 990 82,6
6174   Činnost regionálních rad 600 2 100 2 100 100,0
  z toho 6174 - Investiční transfery regionálním radám 600 2 100 2 100 100,0
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 22 450 49 155 40 733 82,9
             


Běžné výdaje celkem 3 597 607 13 615 251 13 135 040 96,5
Kapitálové výdaje celkem 1 720 337 2 169 217 1 748 402 80,6
Konsolidace výdajů 0 0 8 934 242 x
Výdaje celkem 5 317 944 15 784 468 23 817 684 150,9
VÝDAJE PO KONSOLIDACI 5 317 944 15 784 468 14 883 442 94,3