Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2008 › Základní údaje
1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2008
Rozpočet kraje na rok 2008 byl schválen usnesením zastupitelstva č. 21/1796 dne 20. 12. 2007, a to ve výši 7.592.570 tis. Kč. Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy ve výši 6.392.570 tis. Kč a financováním (zapojením finančních prostředků Regionálního rozvojového fondu, zapojením části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2007 a přijetím úvěru od Evropské investiční banky) ve výši 1.200.000 tis. Kč, z čehož vyplývá, že byl schválen jako schodkový. Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši 4.328.690 tis. Kč, nedaňové příjmy ve výši 97.807 tis. Kč, kapitálové příjmy ve výši 40.500 tis. Kč a přijaté dotace ve výši 1.925.573 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů se členil na běžné výdaje ve výši 4.148.674 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 3.443.896 tis. Kč.
V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu na hodnotu rozpočtu příjmů 15.568.895 tis. Kč a rozpočtu výdajů 17.782.379 tis. Kč. Bylo provedeno 334 rozpočtových opatření, z toho rada kraje v souladu se svěřením schválila v období leden až prosinec 2008 rozpočtová opatření v objemu 7,74 % schváleného rozpočtu vlastních příjmů sníženého o schválený rozpočet přijatých dotací tj. v celkovém objemu 345.953 tis. Kč.
K nárůstu rozpočtu příjmů i výdajů došlo zejména úpravou očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu, přičemž objemově nejvýznamnější byla neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určená na financování přímých nákladů na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ve výši 8.997.564 tis. Kč. Naproti tomu z důvodu posunutí realizace projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů došlo v upraveném rozpočtu ke snížení příjmové i výdajové stránky rozpočtu o 1.171.772 tis. Kč. K nárůstu obou stran rozpočtu (příjmů a výdajů) došlo rovněž v souvislosti s navýšením kapitálových příjmů kraje o 17.805 tis. Kč.
Ke zvýšení pouze výdajové části upraveného rozpočtu došlo zapojením zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2007 ve výši 931.607 tis. Kč a zapojením návratných finančních prostředků od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve výši 153.044 tis. Kč. Zbývající rozpočtová opatření neměla dopad na celkovou výši rozpočtu kraje. A naopak ke snížení v souvislosti s vratkou návratných finančních prostředků od SFDI ve výši 71.167 tis. Kč.
V průběhu roku došlo v upraveném rozpočtu ke zvýšení rozpočtového schodku rozpočtu kraje z 1.200.000 tis. Kč na 2.213.484 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhlo saldo příjmů a výdajů pouze částky 111.818 tis. Kč, což je výsledek o 2.101.667 tis. Kč lepší, než se předpokládalo. Tohoto výsledku bylo dosaženo vyšším plněním příjmů (především daňových, nedaňových a kapitálových) oproti výdajům a neuskutečněním či nedokončením vybraných akcí (víceletých projektů) zejména u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů schválených v rozpočtu kraje a u akcí v rámci reprodukce majetku kraje.
1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření
| Třída | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění UR (%) |
|---|---|---|---|---|
| daňové příjmy | 4 328 690 | 4 447 183 | 4 972 512 | 111,8 |
| nedaňové příjmy | 97 807 | 240 352 | 317 151 | 132,0 |
| kapitálové příjmy | 40 500 | 58 305 | 87 839 | 150,7 |
| přijaté dotace | 1 925 573 | 10 823 055 | 10 985 659 | 101,5 |
| příjmy celkem | 6 392 570 | 15 568 895 | 16 363 161 | 105,1 |
| běžné výdaje | 4 148 674 | 14 308 006 | 13 733 819 | 96,0 |
| kapitálové výdaje | 3 443 896 | 3 474 373 | 2 741 160 | 78,9 |
| výdaje celkem | 7 592 570 | 17 782 379 | 16 474 979 | 92,6 |
| SALDO příjmů a výdajů | -1 200 000 | -2 213 484 | -111 818 | x |
| - Zapojení prostředků Regionálního rozvojového fondu roku 2007 ve schváleném rozpočtu | 20 000 | 20 000 | x | x |
| - Zapojení části úvěru od Evropské investiční banky | 400 000 | 400 000 | x | x |
| - Zapojení části zůstatku hospodaření roku 2007 | 780 000 | 1 711 607 | x | x |
| - Zapojení návratných prostředků od SFDI | 0 | 153 044 | x | x |
| - Vratka návratných prostředků SFDI | 0 | -71 167 | x | x |
1.2 Plnění rozpočtu příjmů
Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace. Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2008 ve výši 6.392.570 tis. Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2008 počítal s příjmy v celkové výši 15.568.895 tis. Kč. Příjmy byly plněny na 105,1 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním nedaňových a kapitálových příjmů.
1.2.1 Daňové příjmy
Mezi daňové příjmy patří příjmy z daní, správní poplatky a příjmy z licencí pro kamionovou dopravu. V roce 2008 dosáhly příjmy z daní výše 4.969.425 tis. Kč, tj. 111,8 % upraveného rozpočtu.
| Daň | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění UR (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 859 965 | 859 965 | 984 717 | 114,5 |
| Daň z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných | 73 605 | 73 605 | 89 021 | 120,9 |
| Daň z příjmů fyzických osob srážková | 42 840 | 42 840 | 88 314 | 206,1 |
| Daň z příjmů právnických osob | 1 247 400 | 1 360 398 | 1 536 359 | 112,9 |
| Daň z příjmů právnických osob za kraje | 69 447 | 74 887 | 74 887 | 100,0 |
| Daň z přidané hodnoty | 2 032 613 | 2 032 613 | 2 196 127 | 108,0 |
| Celkem | 4 325 870 | 4 444 308 | 4 969 425 | 111,8 |
Daň z příjmů právnických osob za kraje (74.887 tis. Kč) byla v roce 2008 poprvé podle novelizovaného daňového zákona hrazena Moravskoslezským krajem jako daňovým poplatníkem pouze převodem mezi vlastními účty. Příjmy z podílu kraje na sdílených daních dosáhly v roce 2008 na částku 4.894.538 tis. Kč, což činí 112,0 % upraveného rozpočtu. V první polovině roku 2008 se výnosy stále pohybovaly kolem měsíčního průměru (1/12 celkových ročních daňových příjmů). V měsíci červenci došlo ve srovnání s předcházejícími měsíci k výraznému nárůstu výnosů z daní Moravskoslezského kraje. Toto navýšení bylo způsobeno především výnosem u daně z příjmů právnických osob, která v průběhu roku 2008 dosáhla maximální hodnoty. Pravidelné zvýšené výnosy lze také vysledovat u daně z přidané hodnoty, která v některých měsících (únor, květen, srpen a listopad) dosahovala naprůměrných údajů. Celkové daňové příjmy byly v roce 2008 přeplněny o 525.329 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly již zčásti využity pro potřeby sestavení návrhu rozpočtu na rok 2009 jako zdroje minulých let sloužící k pokrytí rozdílu mezi plánovanými příjmy a výdaji. Vývoj výnosů ze sdílených daní v průběhu roku 2008 je zobrazen v následujícím grafu. S ohledem na zkušenosti s nerovnoměrným inkasem sdílených daní v předchozích letech byl tento trend očekáván a podřídilo se mu řízení finančních toků.
Mezi daňové příjmy (dle třídění rozpočtové skladby) se zahrnují také správní poplatky, jejichž skutečný výběr za rok 2008 činil 3.004 tis. Kč a příjmy z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 84 tis. Kč.
1.2.2 Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2008 objemu 317.151 tis. Kč, tj. plnění na 132,0 % upraveného rozpočtu.
| Druh příjmu | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění UR (%) |
|---|---|---|---|
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 47 | 348 | 740,4 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 800 | 2 359 | 294,9 |
| Odvody příspěvkových organizací kraje | 111 056 | 111 206 | 100,1 |
| Příjmy z pronájmu | 22 477 | 25 872 | 115,1 |
| Příjmy z úroků | 53 838 | 97 338 | 180,8 |
| Realizované kurzové zisky | 0 | 172 | x |
| Přijaté sankční platby | 4 793 | 10 224 | 213,3 |
| Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi příp. jiných veřejných rozpočtů a ostatní přijaté vratky transferů | 15 142 | 28 918 | 191,0 |
| Příjmy z prodeje majetku | 0 | 1 256 | x |
| Přijaté pojistné náhrady | 2 065 | 2 242 | 108,6 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 3 234 | 4 159 | 128,6 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 2 250 | 2 475 | 110,0 |
| Platby za odebrané množství podzemní vody | 15 000 | 20 932 | 139,5 |
| Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 9 650 | 9 650 | 100,0 |
| Nedaňové příjmy celkem | 240 352 | 317 151 | 132,0 |
Objemově nejvýznamnějším nedaňovým příjmem byly odvody příspěvkových organizací v odvětví dopravy, zdravotnictví, školství a kultury v celkové výši 111.206 tis. Kč. Z toho byly naplňovány odvody z fondů příspěvkových organizací dle splátkového kalendáře do výše 110.762 tis. Kč a odvody zůstatků bankovních účtů ze zrušených příspěvkových organizací a převody za porušení rozpočtové kázně v odvětví školství a kultury ve výši 444 tis. Kč.
Dalším významným nedaňovým příjmem jsou příjmy z úroků na bankovních účtech, které dosáhly výše 97.338 tis. Kč, což představuje plnění na 180,8 % upraveného rozpočtu. Vysoké plnění rozpočtu u tohoto příjmu je ovlivněno nižším čerpáním výdajů, zejména u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.
Součástí vlastních příjmů jsou rovněž prostředky ve výši 28.918 tis. Kč, které představují příjmy z finančního vypořádání roku 2007. V odvětví regionálního rozvoje dosahují tyto příjmy výše 13.204 tis. Kč. Dále se jedná o příjmy v odvětví dopravy ve výši 8.154 tis. Kč, odvětví životního prostředí a zemědělství ve výši 4.879 tis. Kč, odvětví školství ve výši 1.907 tis. Kč a další.
Celkové příjmy z pronájmu byly naplněny na 115,1 %. Největší podíl představují příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí tvoří zejména příjmy z pronájmu podniku Letiště Ostrava Mošnov společnosti Letiště Ostrava, a. s. k jeho samostatnému provozování na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava Mošnov č. 0671/2004/POR včetně všech dodatků. Roční nájemné je sjednáno ve výši účetních odpisů zúčtovaných u nájemce za daný kalendářní rok. Vzhledem ke stavu, kdy skutečná výše účetních odpisů za daný kalendářní rok je známa až po provedení účetní závěrky, je rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou výší účetních odpisů, resp. nájemného, vypořádán v rámci první splátky k 31. 8. následujícího období. Z toho plyne, že pro určení výše nájemného placeného v roce 2008 je rozhodující výše účetních odpisů z pronajatého majetku v roce 2007. Vzhledem k tomu, že v roce 2007 nedošlo k předpokládanému vyjmutí neupotřebitelného majetku pro provoz letiště ze smlouvy, je skutečné plnění příjmů ve výši 25.313 tis. Kč o 3.313 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet.
Příjmy z pronájmu pozemků jsou plněny připsáním plateb od jednotlivých subjektů za pronájem pozemků v areálu průmyslové zóny Nošovice ve výši 121,9 tis. Kč.
Mezi podstatné nedaňové příjmy patří podíl kraje na poplatku za odebrané množství podzemní vody ve výši 20.932 tis. Kč. Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 50 % poplatků za odběr podzemní vody příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, zbývajících 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu do objemu 10.000 tis. Kč, z něhož je možné dle zákona o vodách uhradit odstranění následků způsobených nedovoleným vypouštěním odpadních vod, nedovoleným nakládáním se závadnými látkami nebo haváriemi.
Sankční platby byly přijaty ve výši 10.224 tis. Kč, což bylo způsobeno zejména sankcemi v odvětví dopravy ve výši 5.498 tis. Kč. Jednalo se o pokuty uložené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dopravní úřad) v jeho přenesené působnosti svěřenou mu zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje vrátily ve stanoveném termínu dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návratné finanční výpomoci poskytnuté v letech 2007 a 2008 v úhrnné výši 9.650 tis. Kč. Z toho organizaci "Náš Svět centrum pro lidi s mentálním postižením v Pržně" schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 18/1513 ze dne 28. 6. 2007 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 5.000 tis. Kč k zabezpečení realizace projektu SPOLEČNÝ SVĚT Rozvoj terapeutických a sociálních aktivit pro osoby s postižením. Na základě propočtu příjmů a výdajů finančních prostředků v průběhu roku 2007 byly poskytnuty organizaci jen 3.000 tis. Kč. Poskytnuté prostředky byly vráceny v březnu 2008. V odvětví sociálních věcí byla dále poskytnuta návratná finanční výpomoc příspěvkové organizaci Domov Havířov ve výši 4.000 tis. Kč na zabezpečení běžných provozních činností, na které jí byly zkráceny finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení. Na základě žádosti organizace o přehodnocení výsledků dotačního řízení bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí vyjádřeno kladné stanovisko k dofinancování této organizace v roce 2008. Poskytnuté prostředky z návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje byly vráceny v prosinci 2008. Další návratné finanční výpomoci byly poskytnuty dvěma příspěvkovým organizacím v odvětví školství, a to Střední škole stavební a dřevozpracující Ostrava v částce 2.200 tis. Kč na realizaci projektu "Rekvalifikace pro výrobu svařovaných konstrukcí" a "Adaptace, motivace a kvalifikace ohrožených skupin obyvatelstva" na období od 23. 11. 2007 do 31. 3. 2008 a Obchodní akademii Orlová v částce 450 tis. Kč na realizaci projektu "Obor ekonomika v informatice v distanční formě vzdělávání na středních školách" na období od 23. 11. 2007 do 31. 3. 2008. Finanční prostředky byly ve stanoveném termínu vráceny.
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 4.159 tis. Kč byly zejména naplněny úhradami za zadávací dokumentaci k veřejným zakázkám a příjmy za věcná břemena.
Pojistné náhrady za škody způsobené na majetku kraje činily 2.242 tis. Kč, z toho náhrady škod na vozidlech při dopravních nehodách a ostatním majetku dosáhly výše 140 tis. Kč.
1.2.3 Kapitálové příjmy
Kapitálové příjmy byly ve sledovaném období naplněny v objemu 87.839 tis. Kč, tj. na 150,7 % upraveného rozpočtu.
Přeplnění kapitálových příjmů bylo způsobeno především zvýšeným prodejem budov a ostatních nemovitostí kromě pozemků ve výši 80.457,2 tis. Kč, kde došlo k přeplnění o 25.172 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Částku ve výši 4.799,8 tis. Kč tvoří příjmy z prodeje pozemků (viz tabulka č. 1.4). Další kapitálové příjmy v celkovém objemu 2.582 tis. Kč jsou tvořeny především příspěvkem ve výši 2.520 tis. Kč od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o. (dále jen "HMMC") na zakoupení automobilní hasičské techniky pro účely stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích a dále částkou ve výši 62 tis. Kč, jež byla nabyta z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku v areálu průmyslové zóny Nošovice.
| Typ příjmů | Skutečnost |
|---|---|
| Příjmy z prodeje pozemků | 4 799,80 |
| pozemek parc. č. 346 v k. ú. Petřvald u Nového Jičína | 2 100,00 |
| zahrada u soukromé ordinace v Novém Jičíně | 1 302,00 |
| pozemek v k. ú. Raškovice | 410 |
| Pozemky parc. č. 3915/43 a 3915/48 v k. ú. Bílá | 262,7 |
| pozemek parc. č. 2230/43 v k. ú. Havířov-město | 147,2 |
| pozemek parc. č. 1381/1 v k. ú. Raškovice | 139,4 |
| část pozemku parc. č. 2204/12 v k. ú. Třinec | 114 |
| pozemek parc. č. 2558/5 v k. ú. Kylešovice | 88,2 |
| pozemek parc. č. 2853/3 v k. ú. Frýdek-Místek | 57,2 |
| pozemek parc. č. 2353/1 v k. ú. Opavské Předměstí | 52,9 |
| část pozemku parc. č. 186/18 v k. ú. Mariánské Hory | 32,4 |
| část pozemku parc. č. 5452 v k. ú. Krnov | 30,8 |
| pozemky parc. č. 2204/19 a 2204/20 v k. ú. Třinec | 19,5 |
| pozemek parc. č. 881/2 v k. ú. Čavisov | 18,1 |
| část pozemku parc. č. 1951 v k. ú. Místek | 6,8 |
| pozemek parc. č. 5954/9 v k. ú. Bystřice nad Olší | 6,6 |
| pozemky parc. č. 1596/3, 4 v k. ú. Dolní Moravice | 5,3 |
| pozemek parc. č. 3389/11 v k. ú. Spálov | 3 |
| pozemek parc. č. st. 255 v k. ú. Mezina | 2,9 |
| část pozemku parc. č. 2179/42 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína | 1,1 |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí | 80 457,2 |
| Hückelovy vily v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí | 13 550,00 |
| budova č. p. 550 včetně pozemků v k. ú. Hrabůvka | 13 009,00 |
| budovy a pozemky v k. ú. Sviadnov ve vlastnictví MSK za pozemky v k. ú. Staříč ve vlastnictví společnosti ARCIMPEX s. r. o. - finanční vyrovnání ve prospěch kraje | 9 894,90 |
| bytový dům č. p. 2614 na pozemku parc. č. 2530/4 včetně pozemku v k. ú. Opava - Předměstí | 6 000,00 |
| budovy a pozemky v areálu bývalých školních dílen v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm | 4 510,00 |
| nemovitý majetek bývalé školy v přírodě v k. ú. Karolinka | 3 520,00 |
| rekreační zařízení Vrbno pod Pradědem, k. ú. Vrbno pod Pradědem | 3 421,00 |
| budova č. p. 95 na pozemku parc. č. st. 100 a budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 2125 včetně pozemků v k. ú. Mariánské Hory | 3 200,00 |
| budova č. p. 213 a pozemek parc. č. 333 v k. ú. Horní Benešov | 3 050,00 |
| bývalá porodnice v k. ú. Opava - Předměstí | 2 850,00 |
| bytový dům v Bílé | 2 523,70 |
| dvoubytový dům na Ježníku v k. ú. Krnov - Horní Předměstí | 2 160,00 |
| areál chovu prasat v k. ú. Zpupná Lhota | 1 900,00 |
| chata v Tyře | 1 840,00 |
| železniční vlečka a pozemky parc. č. 1145/1, 3 v k. ú. Sedlnice | 1 780,00 |
| bývalá školní budova včetně pozemku v k. ú. Nový Bohumín | 1 510,00 |
| budova č. p. 364 a č. p. 821 včetně pozemků v k. ú. Butovice | 1 390,00 |
| 2 bytové jednotky v domě č. p. 176 v k. ú. Stěbořice | 1 222,50 |
| Vodovod 431 a 432 DN 200 a vodojem 2x400 m3 | 1 000,00 |
| část areálu Školního statku v k. ú. Nová Ves u Ostravy | 975,7 |
| rodinný dům č. p. 783 včetně pozemků v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí | 635 |
| budova č. e. 1025 a pozemek parc. č. 922 v k. ú. Mostkovice | 360 |
| budova - zemědělská stavba, k. ú. Chotěbuz | 150 |
| studna na Ježníku v k. ú. Krnov - Horní Předměstí | 5,4 |
1.2.4 Přijaté dotace
Moravskoslezský kraj přijal v roce 2008 dotace v celkové výši 10.985.928,6 tis. Kč, přičemž z této částky vrátil dotaci ve výši 270 tis. Kč dle rozhodnutí jako nedočerpané prostředky do státního rozpočtu již v průběhu roku 2008 (na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Z jednotlivých kapitol státního rozpočtu přijal 10.847.355,4 tis. Kč, z toho dotace v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN činily 255.110,2 tis. Kč a dotace v rámci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů ve výši 947.765,2 tis. Kč. Poskytovateli těchto dotací byla ministerstva, Úřad vlády České republiky a Veřejná pokladní správa. Z ostatních zdrojů přijal kraj částku ve výši 138.573,2 tis. Kč. Objemy přijatých dotací v roce 2008 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ostatních zdrojů jsou uvedeny v následující tabulce.
| Poskytovatel dotace | Poskytnuto v roce 2008 |
|---|---|
| Kapitola státního rozpočtu: | |
| Ministerstvo zdravotnictví | 32 282 000 |
| z toho ISPROFIN: | 32 282 000 |
| Ministerstvo kultury | 4 299 940 |
| z toho ISPROFIN: | 1 613 940 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 161 888 119 |
| z toho ISPROFIN: | 69 687 917 |
| z toho projekty spoluf. z evropských fin. zdrojů: | 84 344 202 |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | 131 542 891 |
| z toho ISPROFIN: | 131 542 891 |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 9 860 059 976 |
| z toho projekty spoluf. z evropských fin. zdrojů: | 258 438 074 |
| Ministerstvo zemědělství | 20 183 802 |
| Ministerstvo životního prostředí | 6 132 550 |
| z toho projekty spoluf. z evropských fin. zdrojů: | 6 111 250 |
| Ministerstvo vnitra | 27 621 000 |
| z toho ISPROFIN (spolufinancovaný z evropských fin. zdrojů): |
14 035 000 |
| Úřad vlády České republiky | 5 255 000 |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 462 929 075 |
| z toho projekty spoluf. z evropských fin. zdrojů: | 460 436 362 |
| z toho ISPROFIN (spolufinancovaný z evropských fin. zdrojů): |
2 492 713 |
| Všeobecná pokladní správa | 135 146 803 |
| z toho ISPROFIN: | 3 455 691 |
| Ministerstvo financí | 14 219 |
| z toho projekty spoluf. z evropských fin. zdrojů: | 14 219 |
| CELKEM za kapitoly státního rozpočtu | 10 847 355 375 |
| Ostatní zdroje: | |
| Kraje v rámci ČR | 7 009 427 |
| z toho projekty spoluf. z evropských fin. zdrojů: | 6 857 327 |
| Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko | 131 563 786 |
| z toho projekty spoluf. z evropských fin. zdrojů: | 131 563 786 |
| CELKEM přijaté dotace | 10 985 928 587 |
| z toho ISPROFIN: | 238 582 439 |
| z toho ISPROFIN (spolufinancovaný z evropských fin. zdrojů): |
16 527 713 |
| z toho projekty spoluf. z evropských fin. zdrojů: | 947 765 220 |
Pozn. Údaje uvedené v tabulce zahrnují výdaje uskutečněné v roce 2008 a min. letech nebo po dobu realizace jednotlivých projektů.
Finanční vypořádání poskytnutých dotací je uvedeno v kapitole 6 Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů.
Přílohou č. 6 zákona č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008, byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 122.010 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na přenesený výkon státní správy. Tyto prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání.
Moravskoslezský kraj přijal od krajů dotace ve výši 7.009,4 tis. Kč. V souvislosti se zajištěním provozu videokonferencí v rámci celého území České republiky, kde gestorem tohoto projektu byl i v roce 2008 Moravskoslezský kraj, obdržel kraj od ostatních krajů částku 152,1 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši a v rámci finančního vypořádání byly kraje vyzvány k úhradě alikvotní částky, která představuje nedoplatek v celkové výši Kč 65.203,19. Dále kraj obdržel v rámci grantového schématu "Jednotný komunikační styl 2006" dotaci na projekt "Kraj mnoha barev a příležitostí" a "Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu Moravskoslezského kraje" ve výši 6.857,3 tis. Kč. V tomto případě kraj vystupoval jak v roli příjemce, tak v roli poskytovatele dotace.
Dále Moravskoslezský kraj obdržel na základě předložených skutečných výdajů od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko dotaci ve výši 131.563,8 tis. Kč na projekt "Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd".
1.3 Plnění rozpočtu výdajů
Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2008 ve výši 7.592.570 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2008 výše 17.782.379 tis. Kč, z toho běžných výdajů 14.308.006 tis. Kč a kapitálových výdajů 3.474.373 tis. Kč (viz tabulka 1.6). Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými daňovými, nedaňovými a kapitálovými příjmy, zapojeným zůstatkem hospodaření roku 2007 a přijetím cizích prostředků (návratné finanční prostředky od Státního fondu dopravní infrastruktury). Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2008 dosáhlo výše 16.474.979 tis. Kč, což představuje plnění na 92,6 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 96,0 % a kapitálové výdaje na 78,9 % upraveného rozpočtu.
| výdaje | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost | čerpání UR (%) |
|---|---|---|---|---|
| běžné výdaje celkem | 4 148 674 | 14 308 006 | 13 733 819 | 96,0 |
| kapitálové výdaje celkem | 3 443 896 | 3 474 373 | 2 741 160 | 78,9 |
| výdaje celkem | 7 592 570 | 17 782 379 | 16 474 979 | 92,6 |
Rozpočet výdajů Moravskoslezského kraje je v následujících podkapitolách podrobně analyzován z pohledu výdajů v jednotlivých odvětvích. Výjimkou jsou výdaje, které jsou podrobněji rozvedeny v samostatných kapitolách závěrečného účtu, a to výdaje účelově určené na reprodukci majetku kraje (kapitola 2), výdaje vynaložené v rámci vyhlášených dotačních programů (kapitola 3), výdaje na akce spolufinancované z evropských zdrojů (kapitola 4), výdaje související se zřizovatelskou funkcí Moravskoslezského kraje k jeho příspěvkovým organizacím (kapitola 8) a výdaje, které jsou kryty dotacemi přijatými z ministerstev, státních fondů, Národního fondu a územně samosprávných celků (kapitola 1.2.4 a kapitola 6). Údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce č. 2 Přílohy 13.1 Tabulková část.
| Odvětví | Rozpočet | Skutečnost k 31. 12. 2008 | čerpání UR (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Schválený | Upravený | |||
| regionální rozvoj | 1 005 709 | 1 074 616 | 951 892 | 88,6 |
| - z toho SPZ Nošovice | 513 315 | 651 138 | 549 272 | 84,4 |
| doprava | 3 269 036 | 2 893 162 | 2 794 957 | 96,6 |
| školství | 1 121 540 | 10 888 409 | 10 587 512 | 97,2 |
| kultura | 541 450 | 490 113 | 282 515 | 57,6 |
| zdravotnictví | 561 358 | 817 942 | 756 472 | 92,5 |
| územní plánování a stavební řád | 6 715 | 12 912 | 11 091 | 85,9 |
| prezentace kraje a ediční plán | 34 065 | 41 617 | 38 005 | 91,3 |
| životní prostředí a zemědělství | 124 892 | 208 790 | 162 481 | 77,8 |
| sociální věci | 197 766 | 346 869 | 251 552 | 72,5 |
| krizové řízení | 102 590 | 131 882 | 86 314 | 65,4 |
| činnost zastupitelstva kraje | 39 964 | 35 392 | 32 436 | 91,6 |
| činnost krajského úřadu | 383 499 | 400 221 | 370 473 | 92,6 |
| celkem odvětví | 7 388 584 | 17 341 925 | 16 325 702 | 94,1 |
| finance a správa majetku | 153 704 | 409 354 | 139 695 | 34,1 |
| nespecifikovaná rezerva | 42 999 | 17 999 | 0 | 0,0 |
| ostatní | 7 283 | 13 102 | 9 582 | 73,1 |
| výdaje celkem | 7 592 570 | 17 782 379 | 16 474 979 | 92,6 |
1.3.1 Výdaje v odvětví regionálního rozvoje
Upravený rozpočet v odvětví regionálního rozvoje v roce 2008 činil 1.074.616 tis. Kč, skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 951.892 tis. Kč, tj. čerpání na 88,6 % upraveného rozpočtu. Největší část nevyčerpaných finančních prostředků v rámci tohoto odvětví souvisí zejména s nedočerpáním finančních prostředků vyhrazených na výstavbu Průmyslové zóny Nošovice. Nevyčerpané finanční prostředky nutné k financování neukončených akcí byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2009.
Vyčerpané finanční prostředky ve výši 54.853 tis. Kč připadají na poskytnuté mimořádné dotace. Příjemcem s nejvyšším celkovým objemem dotací v odvětví regionálního rozvoje byla Agentura pro regionální rozvoj, a. s., s 13.460 tis. Kč, následují statutární město Opava se 7.000 tis. Kč, Fakultní nemocnice Ostrava rovněž se 7.000 tis. Kč, statutární město Havířov se 6.000 tis. Kč, město Orlová s 5.329 tis. Kč a další (viz kapitola 10). Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly poukázány formou finančního daru obcím, které se umístily na předních příčkách v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2008.
V rámci vyhlášených dotačních programů byly vyplaceny finanční prostředky v celkové výši 45.645 tis. Kč. Na dotační program "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008" bylo v upraveném rozpočtu vyčleněno 27.634 tis. Kč, na "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2008" celkem 16.366 tis. Kč a na dotační programy "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji" v zimních sezónách 2007/2008 a 2008/2009 celkem 3.221 tis. Kč (viz kapitola 3).
Finanční prostředky ve výši 293.260 tis. Kč byly vynaloženy na akce spolufinancované z evropských zdrojů (viz tabulka č. 6 Přílohy 13.1 Tabulková část). Jednalo se zejména o proplacené dotace v rámci grantových schémat Společného regionálního operačního programu v celkové výši 261.876 tis. Kč, a dále o výdaje na projekty realizované Moravskoslezským krajem v celkové výši 31.384 tis. Kč, z toho na individuální projekty ve výši 29.553 tis. Kč a na projekty technické asistence ve výši 1.831 tis. Kč. Na kofinancování projektů neziskových subjektů realizovaných v rámci Společného regionálního operačního programu pak bylo vynaloženo 3.382 tis. Kč.
Zbývající objem vyčerpaných finančních prostředků ve výši 4.940 tis. Kč byl čerpán na prezentaci investičních možností regionu a nabídky v cestovním ruchu, tj. např. na pronájem ploch a na služby spojené s účastí Moravskoslezského kraje na veletrzích v tuzemsku i zahraničí, na zpracování různých propagačních materiálů, publikací, studií a inzerci.
Dále byla v rámci odvětví regionálního rozvoje financována akce Průmyslová zóna Nošovice. Schválený rozpočet výdajů ve výši 513.315 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 651.138 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly čerpány ve výši 549.272 tis. Kč, tj. na 84,4 % upraveného rozpočtu. Z této sumy byly finanční prostředky ve výši 26.000 tis. Kč čerpány na úhradu 2. splátky kompenzačního příspěvku domácnostem za omezení životních podmínek po dobu výstavby závodu společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. V souvislosti s realizací Průmyslové zóny Nošovice byly dále poskytnuty mimořádné dotace obcím v okolí průmyslové zóny v celkové výši 12.727 tis. Kč. Dále viz kapitola 2.3 Průmyslová zóna Nošovice.
1.3.2 Výdaje v odvětví dopravy
Skutečné výdaje v odvětví dopravy činily v roce 2008 celkem 2.794.957 tis. Kč (tj. 96,6 % čerpání upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje činily 1.760.369 tis. Kč a kapitálové výdaje 1.034.588 tis. Kč.
Z běžných výdajů v odvětví dopravy tvořily největší část výdaje na zabezpečení dopravní obslužnosti kraje linkovou a drážní osobní dopravou ve výši 980.551 tis. Kč a výdaje na úhradu ztráty vzniklé dopravcům v důsledku poskytování zlevněného žákovského jízdného v linkové a drážní osobní dopravě ve výši 53.444 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2008 byla jednotlivými dopravci v roce 2009 (k 30. 4. 2009) vrácena do rozpočtu kraje částka ve výši 15.830,5 tis. Kč.
V odvětví dopravy je každoročně vyhlašován dotační program na podporu investičních aktivit obcí pod názvem "Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích". Pro rok 2008 byly zastupitelstvem kraje schváleny dotace v objemu 18.859 tis. Kč (více viz kapitola 3 ? Dotační programy).
V roce 2008 byly z rozpočtu odvětví dopravy poskytnuty mimořádné dotace v celkové výši 69.696 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 47.315 tis. Kč a investiční dotace ve výši 22.381 tis. Kč, a to:
- společnosti s majetkovou účastí kraje Letiště Ostrava, a. s. byly v roce 2008 poskytnuty mimořádné účelové dotace v celkové výši 40.000 tis. Kč na zajištění bezpečnosti v oblasti hasičské záchranné služby a na zajištění bezpečnosti kontroly a ostrahy letiště. Ve schváleném rozpočtu na rok 2008 bylo na tuto akci vyhrazeno 30.859 tis. Kč, tato částka však byla v průběhu roku navýšena o 9.141 tis. Kč, a to v rámci zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2007 do rozpočtu kraje na rok 2008. V rámci finančního vypořádání za rok 2008 byly společností v roce 2009 z této dotace vráceny finanční prostředky ve výši 624 tis. Kč a dále 2.528 tis. Kč z dotace poskytnuté v letech 2006 a 2007 na akci "Zajištění bezpečnosti letištní plochy ? okružní obslužná komunikace a výstavba nového oplocení Letiště Ostrava Mošnov", a to vzhledem k tomu, že časová použitelnost byla prodloužena do konce roku 2008 z důvodu posunu termínu ukončení realizace.
- obcím ve výši 23.862 tis. Kč, z toho největší podíl na tomto objemu mají dotace: městu Příbor ve výši 12.000 tis. Kč na realizaci projektu "Rekonstrukce průtahu městem Příbor", obci Čeladná ve výši 4.000 tis. Kč na spolufinancování nákladů souvisejících s realizací projektu "Rekonstrukce mostu přes řeku Čeladenku v obci Čeladná" a městu Studénka ve výši 1.600 tis. Kč na spolufinancování operativních opatření na silnici č. III/46427 v souvislosti s havárií mostu ev. č. 464-014 (1.500 tis. Kč) a na pořízení změny územního plánu (100 tis. Kč),
- ostatním organizacím v celkové výši 5.834 tis. Kč, kdy největší podíl na tomto objemu mají dotace Koordinátoru ODIS s. r. o. ve výši 2.984 tis. Kč na zpracování vybraných záměrů v integrované dopravě, Ústřednímu automotoklubu ČR, občanskému sdružení ve výši 1.000 tis. Kč na organizaci a vlastní realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích ? "BESIP" a Ředitelství silnic a dálnic, správě Ostrava ve výši 1.000 tis. Kč na zpracování studie územní stabilizace trasy přeložky silnice I/67 Bohumín ? Karviná.
Na akci "Provoz pravidelných leteckých linek" bylo v rámci schváleného rozpočtu na rok 2008 vyčleněno 150.000 tis. Kč. V průběhu roku 2008 však došlo na této akci ke snížení rozpočtu o 18.100 tis. Kč, a to z důvodu pokrytí zvýšených nákladů na dopravní obslužnost v linkové dopravě v důsledku zdražení pohonných hmot. Zbývající prostředky byly alokovány do odvětví Finance a správa majetku za účelem tvorby rozpočtu na rok 2009. V roce 2008 tudíž v rámci této akce nebyly čerpány žádné finanční prostředky.
V roce 2008 byly dále z rozpočtu odvětví dopravy realizovány výdaje zejména na:
- zpracování dokumentace na akci "Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje" ve výši 1.797 tis. Kč,
- zpracování studií proveditelnosti, a to k projektu "Administrativní a obchodní centrum Leoše Janáčka Mošnov" ve výši 2.499 tis. Kč a "Veřejná logistická zóna Mošnov" ve výši 928 tis. Kč,
- převod obchodního podílu ve společnosti Koordinátor ODIS, s. r. o. ve výši 185 tis. Kč a navýšení základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a. s., peněžitým vkladem ve výši 70.500 tis. Kč (více viz kapitola 9 ? Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti).
Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byl poskytnut na zajištění činnosti příspěvek na provoz ve výši 677.019 tis. Kč a investiční účelová dotace do investičního fondu ve výši 153.817 tis. Kč. Rozbor poskytnutých prostředků je součástí kapitoly 8 ? Hospodaření příspěvkových organizací.
Na reprodukci majetku v odvětví dopravy bylo čerpáno 467.037 tis. Kč (tj. 97,4 % čerpání upraveného rozpočtu), z čehož 289.247 tis. Kč bylo poskytnuto formou příspěvku Správě silnic Moravskoslezského kraje (více viz kapitola 2 ? Reprodukce majetku kraje a kapitola 8 ? Hospodaření příspěvkových organizací).
Výdaje v celkové výši 589.029 tis. Kč byly v odvětví dopravy čerpány na financování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů (více viz kapitola 4 ? Akce spolufinancované z evropských zdrojů).
1.3.3 Výdaje v odvětví školství
Schválený rozpočet výdajů ve výši 1.121.540 tis. Kč byl v průběhu roku celkově navýšen o 9.766.869 tis. Kč na částku 10.888.409 tis. Kč. Jednalo se zejména o úpravu rozpočtu výdajů, které byly kryty očekávanými dotacemi ze státního rozpočtu, z toho podstatný objem představovaly dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na úhradu přímých nákladů na vzdělávání, na úhradu výdajů soukromých škol a na zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků v celkové výši 9.568.228 tis. Kč.
Rozpočet výdajů v odvětví školství byl čerpán ve výši 10.587.512 tis. Kč, tj. čerpání na 97,2 % upraveného rozpočtu.
V odvětví školství byl kraj k 31. 12. 2008 zřizovatelem 225 příspěvkových organizací. Těmto byly v průběhu roku poskytnuty prostředky z rozpočtu kraje k zajištění jejich běžného provozu v úhrnné výši 591.222 tis. Kč. Dále na úhradu přímých nákladů na vzdělávání bylo poskytnuto krajským školám 3.772.214 tis. Kč a obecním školám 5.235.724 tis. Kč. Soukromým školám byla poskytnuta dotace ve výši 499.805 tis. Kč. Na zvýšení nenárokových složek platů bylo krajským, obecním a soukromým školám poskytnuto 60.272 tis. Kč.
Částka ve výši 108.403 tis. Kč představuje účelově určené prostředky příspěvkovým organizacím kraje na úhradu mimořádných provozních nákladů jako např. úhrady odpisů a energií, úhrady nákladů souvisejících s oceňováním pedagogických pracovníků, s realizací krajských rozvojových programů, se zajištěním školních psychologů a speciálních pedagogů, s podporou mezinárodních projektů EU, s podporou soutěží, přehlídek, talentů, změn v oblasti školství aj.
Schváleným rozpočtem na rok 2008 bylo v odvětví školství vyčleněno 6.500 tis. Kč na dotační programy, z toho 1.200 tis. Kč má časovou použitelnost na školní rok 2008/2009. Během roku 2008 bylo vyčerpáno 6.412 tis. Kč.
Další významný objem finančních prostředků představují výdaje kryté státním rozpočtem, a to ve výši 43.370 tis. Kč (bez dotací na přímé náklady na vzdělávání, dotací soukromým školám a dotací na zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků) účelově určené např. jako náhrada majetkové újmy vzniklé plněním mimořádných rostlinolékařských opatření, na realizaci rozvojových programů EVVO, na soutěže škol, na sociální prevenci a prevenci kriminality, na projekty romské komunity, na protidrogovou politiku, na výuku méně početných jazyků, na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na nákup kompenzačních pomůcek, pro asistenty pedagogů, na projekty spolufinancované z rozpočtu EU apod.
V odvětví školství byly rovněž rozpočtovány prostředky v objemu 198.222 tis. Kč, které byly určeny na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím, z toho částka ve výši 1.312 tis. Kč představovala dotaci z programu ISPROFIN.
Prostředky v objemu 360.009 tis. Kč byly v odvětví školství rozpočtovány na financování akcí v rámci strukturálních fondů. Vyčerpáno bylo 90.660 tis. Kč, z toho 42.695 tis. Kč v rámci akce Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání a 26.695 tis. Kč v rámci akce Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském (více viz kapitola 4 ? Akce spolufinancované z evropských zdrojů).
Naproti tomu prostředky ve výši 771 tis. Kč do rozpočtu kraje zapojeny nebyly ? jednalo se o závěrečnou platbu grantového projektu v rámci Opatření 3.1 Operačního programu rozvoj lidských zdrojů zaslanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 12. 2008, tedy po posledním termínu jednání rady kraje. Dle pravidel operačního programu musela být platba odeslána příjemci (příspěvkové organizaci kraje Obchodní akademii a Střední zemědělské škole, Bruntál) do 31. 12. 2008. Z časových důvodů nebylo možno předložit provedení příslušné úpravy rozpočtu radě kraje a vznikl tak rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností. Tuto skutečnost vzala rada kraje na vědomí dne 7. 1. 2009 usnesením č. 5/200.
1.3.4 Výdaje v odvětví kultury
Schválený rozpočet výdajů v odvětví kultury ve výši 541.450 tis. Kč byl v průběhu roku 2008 upraven na částku 490.113 tis. Kč. Tato změna souvisela především se snížením výdajů na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů (pokles o 108.659 tis. Kč) a zapojením zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření z minulých let ve výši 32.280 tis. Kč. Tento byl použit zejména na financování reprodukce majetku kraje v odvětví kultury. Skutečné výdaje činily v roce 2008 celkem 282.515 tis. Kč (tj. čerpání na 57,6 % upraveného rozpočtu odvětví), z toho běžné výdaje tvořily 221.748 tis. Kč (čerpány na 97,2 %) a kapitálové výdaje 60.767 tis. Kč (čerpány na 23,2 %). Výdaje tohoto odvětví ve výši 4.256 tis. Kč byly kryty prostředky ze státního rozpočtu, tzn. 1,5 % skutečných výdajů odvětví kultury (včetně ISPROFIN).
Moravskoslezský kraj je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací v odvětví kultury - 1 divadla, 1 knihovny, 1 galerie výtvarných umění a 4 muzeí. Těmto příspěvkovým organizacím bylo příspěvkem na provoz poskytnuto celkem 178.560 tis. Kč, z toho účelově vázány byly prostředky ve výši 37.843 tis. Kč (např. na nákup a ochranu knihovního fondu, odpisy majetku, program rozvoje muzejnictví). Na reprodukci majetku byly příspěvkovým organizacím poskytnuty investiční dotace do investičních fondů v celkovém objemu 24.691 tis. Kč. Ze státního rozpočtu byly příspěvkovým organizacím v odvětví kultury poskytnuty prostředky v celkové výši 4.256 tis. Kč (např. v rámci programového financování ISPROFIN na ochranu movitého kulturního dědictví), prostředky poskytnuté na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů činily 272 tis. Kč (podíl Evropské unie a státního rozpočtu).
Na dotační programy v odvětví kultury vyhlášené pro rok 2008 byly vyčleněny finanční prostředky v celkovém objemu 13.850 tis. Kč, z toho nejvíce na Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2008 ve výši 8.200 tis. Kč, dále 4.500 tis. Kč na Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2008 a prostředky na Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území MSK na rok 2008 představovaly 1.150 tis. Kč.
V rámci akce Obnova kulturních památek byly v odvětví kultury poskytnuty účelové neinvestiční dotace v celkové výši 5.000 tis. Kč. Tyto prostředky byly zastupitelstvem kraje rozděleny mezi 7 projektů obnovy a revitalizace kulturních památek na území Moravskoslezského kraje ve vlastnictví jiných subjektů, nejvyšší dotace činila 1.750 tis. Kč a byla určena na obnovu kostela Panny Marie Pomocné na Uhlířském Vrchu u Bruntálu.
Finanční prostředky v objemu 13.194 tis. Kč byly v odvětví kultury vyčleněny a poskytnuty na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů, z toho 830 tis. Kč vlastní příspěvkové organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, která vykonává roli koordinátora a 12.364 tis. Kč bylo rozděleno mezi 15 dalších knihoven, které vykonávají zprostředkovatelskou funkci.
V oblasti podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů byla v odvětví kultury poskytnuta částka v celkové výši 4.950 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na podporu 5 profesionálních divadel a 1 profesionálního symfonického orchestru na území Moravskoslezského kraje, a to na spolufinancování provozních nákladů těchto subjektů, které poskytují veřejnou službu a nejsou příspěvkovými organizacemi kraje.
Individuálními dotacemi v celkové výši 4.600 tis. Kč byly podpořeny významné projekty a akce, které se konají v Moravskoslezském kraji a svým významem přesahují hranice kraje i celé České republiky. Jednalo se o akce jako Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, Colours of Ostrava, Bezručova Opava, Svatováclavský hudební festival apod. Na základě individuálních žádostí doručených během roku byly také poskytnuty mimořádné dotace v celkovém objemu 4.000 tis. Kč, z nichž nejpodstatnější byly dotace poskytnuté občanskému sdružení Matice Slezská, místní odbor v Dolní Lomné, na úhradu nákladů souvisejících s Národopisným areálem v Dolní Lomné ve výši 3.000 tis. Kč.
Každoročně je v odvětví kultury udělována Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro autory literárních, publicistických, zpravodajských a dalších děl, které přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace, a to formou čestných uznání a finančního ocenění, které bylo v roce 2008 uděleno Ing. Pavlu Löffelmannovi za filmový dokument "Verše pro dvě ruce" ve výši 10 tis. Kč.
Prostředky ve výši 50 tis. Kč byly v rozpočtu vyčleněny pro případné odměny za archeologické nálezy, popřípadě na úhradu nezbytně nutných nákladů vzniklých v souvislosti s archeologickým nálezem. Tyto prostředky jsou nárokovány každoročně, a to na základě § 23 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2008 byly čerpány prostředky ve výši 300 Kč za archeologický nález.
Na reprodukci majetku kraje v odvětví kultury byly v upraveném rozpočtu vyhrazeny prostředky v celkové výši 80.223 tis. Kč,z toho částka ve výši 1.616 tis. Kč představovala dotace z programu ISPROFIN. Skutečné čerpání činilo 68.012 tis. Kč (více viz kapitola 2 Reprodukce majetku kraje).
V rámci akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů byly v odvětví kultury čerpány finanční prostředky ve výši 4.951 tis. Kč, tj. 2,5 % upraveného rozpočtu v objemu 199.692 tis. Kč (více viz kapitola 4 Akce spolufinancované z evropských zdrojů).
1.3.5 Výdaje v odvětví zdravotnictví
Schválený rozpočet výdajů v odvětví zdravotnictví ve výši 561.358 tis. Kč byl v průběhu roku 2008 navýšen na 817.942 tis. Kč. Jednalo se především o navýšení ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření z minulých let a další rozpočtové úpravy v oblasti reprodukce majetku svěřeného do správy zdravotnickým zařízením. Skutečné výdaje činily v roce 2008 celkem 756.472 tis. Kč (tj. čerpání na 92,5 % upraveného rozpočtu odvětví), z toho běžné výdaje tvořily 426.224 tis. Kč (čerpány na 98,6 %) a kapitálové výdaje 330.248 tis. Kč (čerpány na 85,6 %). Výdaje ve výši 37.867 tis. Kč byly kryty státními dotacemi, tzn. 5 % skutečných výdajů odvětví zdravotnictví.
V odvětví zdravotnictví byl kraj zřizovatelem 12 příspěvkových organizací - 7 nemocnic, 2 odborných léčebných ústavů, 2 zařízení ostatní ústavní péče a 1 zdravotnické záchranné služby. V průběhu roku 2008 došlo k převodu činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací Sanatorium Jablunkov odborný léčebný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí na krajem založenou obchodní společnost Sanatorium Jablunkov, a.s., a ke sloučení 2 příspěvkových organizací kraje - Nemocnice Třinec a Sanatorium Jablunkov - odborný léčebný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí, počet odborných léčebných ústavů ve formě příspěvkové organizace se tím snížil na jeden.
Příspěvkovým organizacím bylo příspěvkem na provoz schváleno a poskytnuto celkem 403.358 tis. Kč, z toho 335.126 tis. Kč tvořil neúčelový příspěvek na provoz a účelově vázány byly prostředky ve výši 68.232 tis. Kč (např. na provoz dětského stacionáře, protialkoholní stanice). Část účelově určených neinvestičních prostředků byla kryta dotacemi ze státního rozpočtu, a to ve výši 2.063 tis. Kč pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Na reprodukci majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím byly poskytnuty investiční dotace do investičních fondů v celkovém objemu 153.648 tis. Kč, z toho bylo 17,8 % tvořeno prostředky ze státního rozpočtu. Tyto prostředky ve výši 27.282 tis. Kč byly příspěvkovými organizacemi čerpány z programového financování ISPROFIN, nejvyšší částka byla poskytnuta Slezské nemocnici v Opavě na nákup multidetektorového CT přístroje (23.974 tis. Kč).
Část výdajů v odvětví zdravotnictví tvoří také neinvestiční dotace na evidenci onkologických onemocnění a vedení dat v Národním onkologickém registru. Podílení se na finančním zajištění těchto činností je dle právních předpisů v kompetenci kraje. V roce 2008 bylo krajem na tento účel poskytnuto celkem 1.518 tis. Kč, z toho 627 tis. Kč vlastním příspěvkovým organizacím a 891 tis. Kč dalším zdravotnickým subjektům.
V souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, patří do výdajů v odvětví zdravotnictví rovněž prostředky na zajištění provozu protialkoholních stanic. V průběhu roku 2008 bylo na tyto činnosti poskytnuto celkem 10.265 tis. Kč. Tyto účelové prostředky byly poskytnuty vlastní příspěvkové organizaci Nemocnici ve Frýdku-Místku (5.665 tis. Kč) a na základě žádosti také Městské nemocnici v Ostravě, příspěvkové organizaci města Ostravy (4.600 tis. Kč).
Do výdajů v odvětví zdravotnictví spadají rovněž prostředky na úhradu nákladů spojených s činností územní znalecké komise, která působí při Fakultní nemocnici v Ostravě a dále na úhradu nákladů za zpracování znaleckých posudků. Na tyto činnosti bylo vyplaceno v roce 2008 celkem 346 tis. Kč.
V odvětví zdravotnictví byl pro rok 2008 Moravskoslezským krajem vyhlášen dotační program na podporu projektů v odvětví zdravotnictví ve výši 5.000 tis. Kč, v jehož rámci mohly být podávány žádosti o dotace do 4 dotačních titulů. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotací a podílení se na spolufinancování 29 projektů, rozdělena a poskytnuta byla celá částka vyčleněná v rozpočtu kraje na tento dotační program (více viz kapitola 3 ? Dotační programy).
Dále byly v odvětví zdravotnictví poskytnuty neinvestiční dotace v objemu 1.195 tis. Kč, převážnou část tvořila dotace ve výši 1.000 tis. Kč pro Fakultní nemocnici v Ostravě na opravu přistávací plochy pro vrtulníky (heliportu). Investiční individuální dotace za rok 2008 činily 10.200 tis. Kč, jednalo se zejména o dotaci ve výši 10.000 tis. Kč poskytnutou Charitě Ostrava na dofinancování výstavby Hospice sv. Lukáše v Ostravě. Tyto dotace byly vyčerpány na 99,1 %.
Činností vykonávanou v přenesené působnosti krajem je také povinnost zabezpečit na svém území veřejnou službu k zajištění opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Výdaje na tyto činnosti zdravotnických zařízení byly kryty účelovými dotacemi z ministerstva financí ve výši 5.585 tis. Kč, finanční prostředky z těchto dotací byly vyplaceny na základě smluv uzavřených s vybranými registrovanými nestátními zdravotnickými zařízeními v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí dle vyhlášky č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Na reprodukci majetku v odvětví zdravotnictví bylo celkově čerpáno 322.642 tis. Kč (tj. 91,7 % upraveného rozpočtu), z čehož 153.648 tis. Kč bylo poskytnuto formou účelových investičních dotací do investičních fondů příspěvkových organizací kraje (více viz kapitola 2 Reprodukce majetku kraje).
Finanční prostředky v celkové výši 7.518 tis. Kč byly v odvětví zdravotnictví použity na peněžité vklady do základního kapitálu dvou obchodních společností založených Moravskoslezským krajem, a to společnosti Moravskoslezská servisní, a. s. ve výši 4.000 tis. Kč a Sanatorium Jablunkov, a. s. ve výši 3.518 tis. Kč.
V rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v odvětví zdravotnictví byly čerpány prostředky ve výši 377 tis. Kč, tj. 1,2 % upraveného rozpočtu v objemu 32.667 tis. Kč (více viz kapitola 4 Akce spolufinancované z evropských zdrojů).
1.3.6 Výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu
Schválený rozpočet výdajů v odvětví územního plánování a stavebního řádu ve výši 6.715 tis. Kč byl v průběhu roku 2008 upraven na částku 12.912 tis. Kč. Toto navýšení souviselo zejména se zvýšením výdajů na akce spolufinancované z evropských zdrojů. Skutečné výdaje činily v roce 2008 celkem 11.091 tis. Kč (tj. čerpání na 85,9 % upraveného rozpočtu odvětví), z toho běžné výdaje tvořily 404 tis. Kč (čerpány na 36,8 %) a kapitálové výdaje 10.687 tis. Kč (čerpány na 90,5 %).
V roce 2008 byla ukončena 2. etapa akce "Zásady územního rozvoje", která byla zařazena do rozpočtu kraje v roce 2007. Na základě smlouvy o dílo byla tato akce rozdělena do čtyř etap, první etapa ve výši 1.971 tis. Kč byla realizována v roce 2007, na druhou etapu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2008 vyčleněny finanční prostředky ve výši 2.465 tis. Kč. Rozpočet výdajů na tuto akci byl v průběhu roku navýšen o 629 tis. Kč a na základě usnesení rady kraje č. 188/6699 ze dne 6. 8. 2008 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě na dodatečné služby při realizaci druhé etapy (vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje na životní prostředí). Tímto dodatkem byla cena druhé etapy navýšena o 589 tis. Kč na 3.083 tis. Kč, tato částka byla v plné výši vyplacena.
Finanční prostředky ve výši 2.150 tis. Kč byly určeny na pořízení územně analytických podkladů. V průběhu roku došlo k rozdělení pořízení těchto podkladů do dvou částí datové a analytické. Na datovou část (zpracování údajů, které budou sloužit jako podklad pro rozbor udržitelného rozvoje) byly vyčleněny prostředky ve výši 1.065 tis. Kč, na základě výběrového řízení byla stanovena cena 1.044 tis. Kč, která byla v plné výši vyplacena. Na zpracování analytické části (rozbor udržitelného rozvoje území na základě databáze údajů o území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci) je možné získat prostředky z Integrovaného operačního programu Evropské unie, pořízení analytické části tedy bylo zařazeno mezi projekty spolufinancované z evropských zdrojů. Pro rok 2008 na něj byly určeny prostředky ve výši 1.085 tis. Kč, k čerpání nedošlo.
V rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byly v odvětví územního plánování a stavebního řádu čerpány finanční prostředky ve výši 6.964 tis. Kč, tj. 79,6 % upraveného rozpočtu v objemu 8.748 tis. Kč. Jedná se o následující projekty:
- Územně analytické podklady pro území Moravskoslezského kraje
- Zpřístupnění územně plánovací dokumentace obcí široké veřejnosti
- 3D model orfomapy Moravskoslezského kraje
- Portál územního plánování kraje
- Tématické a funkční rozšíření 3D vizualizace Moravskoslezského kraje
Více viz kapitola 4 Akce spolufinancované z evropských zdrojů.
1.3.7 Výdaje v odvětví prezentace kraje a ediční plán
Schválený rozpočet výdajů na prezentaci kraje a ediční plán představoval částku 34.065 tis. Kč. Během roku byl upraven na 41.617 tis. Kč, z toho upravený rozpočet běžných výdajů činil 41.117 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2008 byl čerpán ve výši 37.506 tis. Kč, tj. na 91,2 % upraveného rozpočtu tohoto odvětví. Upravený rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2008 činil 500 tis. Kč, byl čerpán ve výši 499,8 tis. Kč (tj. na 99,96 %).
Rada kraje schválila Ediční plán na rok 2008, v rámci kterého byly vyčerpány prostředky v úhrnné výši 1.644 tis. Kč, tj. na 79,4 % upraveného rozpočtu. Do edičního plánu bylo zařazeno celkem 11 titulů. K prezentaci Moravskoslezského kraje slouží široké veřejnosti tituly jako např. "Výroční zpráva Moravskoslezského kraje 2007", "Výroční zpráva školství 2006-2007", "Stav životního prostředí v MSK", "Naučné stezky", "Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v MSK", "Strategie prevence kriminality v MSK", "Vítejte v Moravskoslezském kraji", "Rating MSK" a další.
K zajištění informovanosti občanů kraje a k propagaci kraje byly vyčleněny finanční prostředky na výrobu a distribuci krajského měsíčníku. V roce 2008 bylo vydáno celkem 11 čísel, jejichž tisk a distribuce si vyžádaly výdaje ve výši 8.963 tis. Kč, tj. 99,6 % upraveného rozpočtu. V roce 2008 byla provedena úhrada za 10 čísel krajského měsíčníku, poslední, jedenácté číslo krajského měsíčníku bylo uhrazeno v lednu 2009.
Mezi významné akce podpořené Moravskoslezským krajem patřilo v roce 2008 zabezpečení VIII. ročníku akce "Den NATO v Ostravě 2008", na kterou kraj přispěl částkou ve výši 500 tis. Kč. Moravskoslezský kraj se dále podílel na spolufinancování a zabezpečení VI. Jarního plesu Moravskoslezského kraje a Nadace Terezy Maxové ve výši 200 tis. Kč, na spolufinancování akce "Festival dřeva 2008" částkou ve výši 200 tis. Kč. Dále pak 100 tis. Kč poskytl formou neinvestiční dotace v souvislosti s čerpáním výdajů u příležitosti zabezpečení akce Irský kulturní festival, Městskému svazu Českých bojovníků za svobodu poskytl částku ve výši 70 tis. Kč na pořádání besed a seminářů u příležitosti 90. výročí vzniku Československa. Moravskoslezský kraj se částkou ve výši 450 tis. Kč podílel na zabezpečení sportovní akce Mistrovství Evropy a Evropského poháru seniorů v golfu v Čeladné.
V oblasti zahraniční a mezinárodní spolupráce s partnerskými regiony činil upravený rozpočet výdajů spojených s organizačním zajištěním společných projektů 490 tis. Kč, výdaje byly čerpány ve výši 422 tis. Kč. Jednalo se o výdaje související se zajištěním organizace společných projektů s partnerskými regiony, zejména s ubytováním, dopravou a dalšími službami. Mezi významné akce patřily například návštěva delegací z partnerských regionů Lotrinsko (Francie) a North East (Velká Británie). Dále se jednalo o výdaje spojené s organizací konference Open Days dne 8. 10. 2008 v Bruselu. V rámci zahraniční a mezinárodní spolupráce byla významnou akcí návštěva prezidentů České republiky a Polska dne 12. 10. 2008. Moravskoslezský kraj mimo jiné přijal v listopadu 2008 francouzskou delegaci studentů z regionu Bretaň a v prosinci 2008 se představitelé kraje sešli se zástupci EU u příležitosti konání akce "Rada Evropy". V rámci mezinárodní spolupráce byly u významných příležitostí předány hostům také věcné dary.
Upravený rozpočet akce "Prezentace potenciálu a příležitostí kraje" činil 24.113 tis. Kč, celkové čerpání na akci dosáhlo výše 23.254 tis. Kč. V rámci akce byly hrazeny propagační projekty, inzerce, televizní spoty a další činnosti směřující k propagaci a posílení pozitivního vnímání regionu v tuzemsku i zahraničí, dále výdaje na zpracování marketingových studií a výzkumů, služby spojené s implementací webdesignu a celkovou úpravou webových stránek kraje a v neposlední řadě realizace projektu podpory zájmu o technické vzdělávání "Iniciativa ForTech II".
1.3.8 Výdaje v odvětví životního prostředí a zemědělství
Skutečné výdaje v odvětví životního prostředí a zemědělství činily v roce 2008 celkem 162.481 tis. Kč (tj. čerpání na 77,8 % upraveného rozpočtu v odvětví), z toho běžné výdaje 63.254 tis. Kč (tj. 30,3 % upraveného rozpočtu) a kapitálové výdaje 99.227 tis. Kč (tj. 47,5 % upraveného rozpočtu). Nedočerpáno zůstalo celkem 46.309 tis. Kč (tj. 22,2 %), z toho do rozpočtu na rok 2009 byly vázány prostředky ve výši 44.424 tis. Kč.
Na vyhlašované dotační programy v odvětví životního prostředí a zemědělství byly v roce 2008 rozpočtovány finanční prostředky v objemu 72.127 tis. Kč, čerpány byly na 73,6 %. Nevyčerpané finanční prostředky celkem činily 19.010 tis. Kč, z toho 12.272 tis. Kč bylo zapojeno do rozpočtu na rok 2009 za účelem vyplacení zbývajících splátek příjemcům dotací v návaznosti na realizaci víceletých projektů podporovaných akcí v rámci dotačních programů "Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství" vyhlášených v letech 2005 a 2007, částka 4.023 tis. Kč byla zapojena do rozpočtu na rok 2009 na akci "Odběr podzemní vody" a zbývajících 2.715 tis. Kč bylo vykázáno jako úspora. Jednotlivé dotační programy jsou podrobně popsány v kapitole 3 ? Dotační programy.
Z rozpočtu odvětví životního prostředí a zemědělství byly poskytnuty individuální účelové dotace v celkovém objemu 9.730 tis. Kč. Nejvyšší objem dotace ve výši 4.000 tis. Kč obdržela společnost Povodí Odry, s. p., dále Krajská energetická agentura, o. p. s. ve výši 1.800 tis. Kč, Český hydrometeorologický ústav ve výši 1.600 tis. Kč, Záchranná stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na Moravě ve výši 600 tis. Kč, Agentura pro regionální rozvoj, a. s. ve výši 500 tis. Kč a další. V rámci akce "Propagace v oblasti životního prostředí" bylo poskytnuto statutárnímu městu Ostrava 200 tis. Kč na zabezpečení 5. ročníku mezinárodního festivalu TUR Ostrava 2008 a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje celkem 130 tis. Kč na podporu konferencí Průmyslová krajina 2008 ? limity území a Odpady 21.
V souladu s přijatými "Zásadami pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2008 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití" jsou poskytovány příspěvky na hospodaření v lesích na základě podaných žádostí. Cílem této akce je mj. obnova lesů poškozených imisemi, zajištění a výchova porostů, sdružování vlastníků lesů malých výměr a ekologické a k přírodě šetrné technologie. Finanční prostředky na poskytnutí dotací byly k 31. 12. 2008 rozpočtovány v objemu 30.046,8 tis. Kč a čerpány na 86,9 %. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.940,1 tis. Kč představují výši příspěvků o jejichž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje na svém zasedání 18. 12. 2008. Vzhledem k tomu, že práce předcházející jejich vyplacení jsou časově náročné, byly tyto prostředky v rámci zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2008 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2009. Finanční prostředky byly vyplaceny v první polovině měsíce ledna 2009. Dále byly poskytnuty investiční dotace ve výši 2.699,6 tis. Kč Lesům ČR, s. p. na hrazení bystřin.
Dále Ministerstvo zemědělství v roce 2008 poskytlo Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 20.067 tis. Kč, z toho investiční část činila 13.026 tis. Kč a neinvestiční 7.041 tis. Kč, na meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (na provedení opatření ve veřejném zájmu), ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se celkem o 9 staveb. V rámci finančního vypořádání státních dotací za rok 2008 poskytnutých Moravskoslezskému kraji bylo ministerstvu zemědělství celkem vráceno 3.476,1 tis. Kč.
Za účelem příjmu části poplatků za odběr podzemní vody byl zřízen zvláštní účet ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tyto finanční prostředky jsou účelově určeny na doplňování havarijního účtu do výše 10 mil. Kč, jenž slouží na úhradu nutných nákladů vzniklých s odstraněním následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nakládání se závadnými látkami nebo havárií, kde vodoprávním úřadem nelze uložit opatření k nápravě a hrozí-li závažné ohrožení či znečištění povrchových nebo podzemních vod a dále na podporu výstavby a obnovu vodohospodářské infrastruktury. Průběžně se na zvláštní účet převádí 50 % zálohové platby těchto poplatků, vypočtené odběrateli postupem stanoveným vodním zákonem. Na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí o skutečné výši poplatků byla vrácena jednotlivým odběratelům celková částka ve výši 810 tis. Kč, která vznikla přeplatkem záloh. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 8.028 tis. Kč byly, spolu s částí příjmů ve výši 5.932 tis. Kč, které byly připsány na zvláštní účet v roce 2008, zapojeny v rámci zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2008 do rozpočtu kraje na rok 2009, a to na akci "Odběr podzemní vody", pod kterou jsou tyto prostředky soustředěny. Část těchto finančních prostředků bude použita na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v roce 2009, část na vyplacení přeplatků záloh za odběr podzemní vody vybraných v roce 2008 a dále na dokrytí akce rozpočtu "Odstraňování následků havárií dle zákona o vodách". Z havarijního účtu pak byly v roce 2008 poskytnuty prostředky v celkové výši 3.193 tis. Kč.
Na akci "Podpora vodohospodářských projektů" bylo v upraveném rozpočtu odvětví životního prostředí a zemědělství na rok 2008 rozpočtováno 10.501 tis. Kč. Prostředky v objemu 8.936 tis. Kč byly použity za účelem spolufinancování akcí v rámci dotačního programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací" vyhlášeného Ministerstvem zemědělství. Finanční prostředky byly zcela vyčerpány. Zbývající prostředky ve výši 1.565 tis. Kč pak byly použity na dofinancování projektu z roku 2007 a na poskytnutí 2 individuálních investičních dotací na odstranění havarijní situace v zásobování obyvatel pitnou vodou.
Významný podíl na rozpočtu odvětví životního prostředí a zemědělství má akce "Krajské integrované centrum", jejímž cílem je zlepšení úrovně nakládání s komunálními odpady v Moravskoslezském kraji, kdy schválený rozpočet na tuto akci činil 5.000 tis. Kč. V průběhu roku však došlo k jeho navýšení na 15.000 tis. Kč, a to zejména za účelem pořízení Studie proveditelnosti k záměru vybudování Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji ve výši 2.321 tis. Kč, na splacení 30 % základního kapitálu, tj. 12.000 tis. Kč a dále na činnosti spojené s právními kroky nutnými k založení obchodní společnosti KIC Odpady, a. s. ve výši 90 tis. Kč. O založení rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 25/2211 ze dne 25. 9. 2008, a zapsána byla do obchodního rejstříku ke dni 30. 10. 2008. Finanční prostředky na splacení zbývajících 70 % základního kapitálu tj. 28.000 tis. Kč, jsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2009 a k 26. 1. 2009 byly vyčerpány.
V rámci schváleného rozpočtu byly vyhrazeny finanční prostředky ve výši 6.000 tis. Kč na akci "Kofinancování programů EU", které jsou určeny na kofinancování projektů, jenž slouží k realizaci krajských priorit v oblasti životního prostředí, v nichž kraj nevystupuje jako příjemce dotace, ale jako partner. Vzhledem k tomu, že v roce 2008 nebyly zpracovány kvalitní projekty tohoto typu, byly finanční prostředky v plné výši použity pro uspokojení žádostí o dotaci náhradním žadatelům v rámci dotačního programu "Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2008".
Z rozpočtu odvětví životního prostředí a zemědělství se rovněž proplácí náhrady škod způsobené chráněnými živočichy ve smyslu zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2008 byla za tímto účelem vyplacena částka 1.722 tis. Kč, která je kryta státní dotací.
Dále Moravskoslezský kraj obdržel dotaci od Ministerstva financí na úhradu nákladů spojených s likvidací léčiv, a to ve výši 236 tis. Kč.
Za účelem finančního zajištění nové povinnosti krajských úřadů vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla kraji poskytnuta také investiční státní dotace ve výši 2.008 tis. Kč na pořízení hlukových akčních plánů pro okolí pozemních komunikací, které jsou ve vlastnictví kraje a po kterých projede více než 6 milionů vozidel za rok a pro aglomerace s více než 250 tisíci trvale bydlícími obyvateli, tvořené jednou nebo více obcemi s intenzivními ekonomickými, sociálními a územně technickými vazbami. Nevyčerpaná část dotace ve výši 104 tis. Kč byla vrácena Ministerstvu financí v rámci finančního vypořádání za rok 2008.
V rámci akce "Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky" činil upravený rozpočet v roce 2008 5.604 tis. Kč, z toho byla poskytnuta 3. splátka partnerovi projektu ve výši 5.523 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 81 tis. Kč byly spolu s úroky, které činily 7 tis. Kč, zapojeny do rozpočtu na rok 2009 v rámci zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2008 za účelem vyplacení dalších splátek partnerovi projektu. Na profinancování a kofinancování podílu Moravskoslezského kraje, v rámci této akce, bylo v upraveném rozpočtu odvětví životního prostředí a zemědělství na rok 2008 rozpočtováno 1.637 tis. Kč, z toho bylo čerpáno 351 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že nevyčerpané finanční prostředky jsou vyhrazeny na celé období realizace projektu, byly taktéž zapojeny do rozpočtu na rok 2009.
V odvětví životního prostředí a zemědělství jsou též realizovány projekty, které jsou spolufinancovány z evropských finančních zdrojů (Rozvoj sítě environmentálních, poradenských a informačních center v Moravskoslezském kraji, Krajská energetická agentura, Odstraňování migrační bariéry pro obojživelníky, aj.). Na tyto akce bylo rozpočtováno 10.493 tis. Kč, čerpány byly na 89,6 % upraveného rozpočtu. Více informací je uvedeno v kapitole 4 ? Akce spolufinancované z evropských zdrojů.
1.3.9 Výdaje v odvětví sociálních věcí
V odvětví sociálních věcí byl kraj k 31. 12. 2008 zřizovatelem 28 příspěvkových organizací. Jedná se především o domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a organizaci poskytující sociální služby zejména v oblastech sociálně právní ochrany dětí a provozující zařízení pro výkon pěstounské péče. S účinností ke 31. 12. 2007 došlo k ukončení poskytování sociálních služeb v příspěvkové organizaci Domov Tichá v obci Tichá. Celkový počet zařízení se tímto snížil pro rok 2008 z 29 na 28.
Celkové skutečné výdaje v odvětví sociálních věcí činily v roce 2008 celkem 251.552 tis. Kč (tj. 72,5 % upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje 126.132 tis. Kč (čerpány na 71,7 %) a kapitálové výdaje 125.420 tis. Kč (čerpány na 73,3 %).
Příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí byly schváleny k financování jejich provozních činností prostředky v úhrnné výši 26.741 tis. Kč, poskytnuto bylo 26.643 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,6 %.
Příspěvek na zajištění běžného provozu z rozpočtu kraje byl poskytován pouze Centru psychologické pomoci, příspěvkové organizaci, ve výši 8.000 tis. Kč. Jedná se o výkon přenesené působnosti kraje a nové kompetence kraje, které vznikly účinností novely zákona o sociálně právní ochraně dětí s účinností od 1. 6. 2006 (činnost byla přenesena na příspěvkovou organizaci kraje). Finanční prostředky v rámci upraveného rozpočtu na běžný provoz příspěvkových organizací byly čerpány v plné výši.
Ostatní příspěvkové organizace byly financovány na základě účinnosti (1. 1. 2007) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jako registrovaní poskytovatelé sociálních služeb v rámci dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí. Těmto příspěvkovým organizacím tedy již v průběhu roku nebyl kryt roční příspěvek na provoz z prostředků určených kraji v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje, ale v rámci tzv. "průtokové dotace" poskytnuté z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, tzn. dotace, která nebyla určena k zapojení do rozpočtu kraje. Celkový objem této dotace v roce 2008 činil 333.569 tis. Kč.
Finanční prostředky poskytnuté příspěvkovým organizacím účelově z rozpočtu Moravskoslezského kraje představují částku 9.567 tis. Kč. Účelově vázané prostředky ve výši 65 tis. Kč byly příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje poskytnuty ze státního rozpočtu a určeny na restaurování kulturní památky z mobiliáře Domova Na Zámku v Kyjovicích. Ostatní finanční prostředky ve výši 9.011 tis. Kč byly poskytnuty z evropských finančních zdrojů organizaci Náš svět v Pržně a organizaci Harmonie v Krnově v rámci grantového schématu "Síť sociální integrace 2006" na základě provedené závěrečné kontroly po ukončení etapy projektu.
Investiční dotace pro příspěvkové organizace v upraveném rozpočtu Moravskoslezského kraje činily 6.408 tis. Kč, čerpány byly v plné výši. Největší část poskytnutých prostředků ve výši 3.800 tis. Kč byla určena na rekonstrukce budov v rámci transformace pobytových služeb v sociálních zařízeních.
Na reprodukci majetku (viz kapitola 2) v odvětví sociálních věcí byly poskytnuty prostředky ve výši 116.043 tis. Kč, které byly použity na rekonstrukce a dostavby budov a vypracování projektových dokumentací z důvodu transformace sociálních služeb. Na nákup budov a pozemků pro příspěvkové organizace bylo z rozpočtu kraje vyčleněno celkem 6.161 tis. Kč, vyčerpáno bylo 5.228 tis. Kč. Částka 69.688 tis. Kč byla poskytnuta ze státního rozpočtu v rámci programového financování ISPROFIN příspěvkovým organizacím Fontána v Hlučíně na rekonstrukci budov a Marianum v Opavě na stavbu nového objektu.
Jako v uplynulých letech byly i pro rok 2008 v odvětví sociálních věcí schváleny finanční prostředky na dotační programy. Upraveným rozpočtem byl stanoven objem prostředků ve výši 24.500 tis. Kč, a to na Dotační program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji a na dotační programy na podporu projektů v oblasti sociální a protidrogové politiky kraje a v oblasti vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Zastupitelstvem kraje byly finanční prostředky schváleny a rozděleny pro 131 projektů. Celkově vyčerpáno bylo 23.705 tis. Kč a v rámci závěrečných vyúčtování bylo vráceno na účet kraje 795 tis. Kč.
V roce 2008 byly ze státního rozpočtu (stejně jako v roce 2007) vyčleněny účelově určené finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč na implementaci "Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice", která byla ratifikována v roce 2007 a jejímž cílem je chránit a podporovat užívání historických regionálních či menšinových jazyků v osobním i veřejném životě. V Moravskoslezském kraji se závazky vyplývající z Charty vztahují na 31 obcí. Na základě žádostí obcí, které byly projednány ve Výboru zastupitelstva kraje pro národnostní menšiny, bylo zastupitelstvem kraje poskytnuto 664 tis. Kč, které byly použity na financování výdajů obcím, v jejichž správním obvodě se zajišťuje tlumočení a překlady písemných žádostí podaných v polském jazyce do českého jazyka a obcím, v jejichž správním obvodě je plněn závazek užívání místních názvů a názvů veřejných budov v polském jazyce (především zavedení dvojjazyčných místních názvů).
V roce 2008 byly v odvětví sociálních věcí ze státního rozpočtu poskytnuty další účelové finanční prostředky:
- 876 tis. Kč - neinvestiční dotace na úhradu nákladů pro specializované odborníky, kteří se podílejí na provádění inspekcí poskytovaných sociálních služeb v rámci inspekčního týmu v souladu s §98 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ? čerpáno 579 tis. Kč,
- 6.980 tis. Kč ? neinvestiční státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - čerpáno 5.478 tis. Kč,
- 200 tis. Kč - neinvestiční dotace na projekty prevence kriminality ? čerpáno 193 tis. Kč,
- 255 tis. Kč ? neinvestiční dotace z Programu na podporu koordinátorů romských poradců na krajských úřadech ? čerpáno 240 tis. Kč.
Usnesením č. 24/2035 ze dne 26. 6. 2008 schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Domov Havířov ve výši 4.000 tis. Kč na zabezpečení běžných provozních činností, na které jí byly zkráceny finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení. Na základě žádosti organizace o přehodnocení výsledků dotačního řízení bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí vyjádřeno kladné stanovisko k dofinancování této organizace v roce 2008. Poskytnuté prostředky návratné finanční výpomoci byly vráceny na účet kraje v prosinci 2008.
V rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v odvětví sociálních věcí byly čerpány prostředky ve výši 76.659 tis. Kč, tj. 63,9 % upraveného rozpočtu v objemu 119.920 tis. Kč (více viz kapitola 4 Akce spolufinancované z evropských zdrojů).
1.3.10 Výdaje v odvětví krizového řízení
Ke dni 31. 12. 2008 byl rozpočet v odvětví krizového řízení čerpán ve výši 86.314 tis. Kč, tj. na 65,4 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje v odvětví krizového řízení byly skutečně čerpány ve výši 22.941 tis. Kč, tj. ve výši 97,1 % k upravenému rozpočtu a kapitálové výdaje ve výši 63.373 tis. Kč, tj. ve výši 58,5 % k upravenému rozpočtu. Část výdajů v tomto odvětví byla kryta státními dotacemi.
V obcích Moravskoslezského kraje působilo v roce 2008 celkem 299 jednotek Sboru dobrovolných hasičů (dále jen "jednotky SDH"). Na činnost těchto jednotek přispěl stát jednotlivým zřizovatelům formou neinvestiční účelové dotace ve výši 13.386 tis. Kč poskytnuté na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR. Ministerstvo vnitra stanovilo seznam obcí, kterým byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce, na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH vybrané obce. Neinvestiční dotace byla obcím poskytnuta ve výši 9.666 tis. Kč. Rada kraje rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na dodání přetlakových vzduchových izolačních přístrojů v částce 3.720 tis. Kč. Tyto přístroje byly darovány obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí. Z celkové poskytnuté neinvestiční účelové dotace ve výši 13.386 tis. Kč bylo v rámci finančního vypořádání vráceno v únoru 2009 na účet Ministerstva vnitra celkem Kč 16.761,60.
V roce 2008 schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 25/2152 ze dne 25. 9. 2008 účelovou neinvestiční dotaci na vybavení jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje věcnými prostředky požární ochrany ve výši 1.000 tis. Kč. Výdaje ve výši 999,3 tis. Kč byly čerpány na nákup ochranných masek k dýchacím přístrojům a věcné vybavení neinvestiční povahy. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši Kč 702,--, byly městem Odry vráceny na účet kraje v roce 2009.
Mezi firmou Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o (dále jen "HMMC"), Moravskoslezským krajem a Českou republikou ? Hasičským záchranným sborem (dále jen "HZS MSK") byla dne 3. 9. 2008 uzavřena trojstranná smlouva č. 01865/2008/KH o zabezpečení úkolů JPO IV ? Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o. Ve smlouvě se HMMC zavazuje poskytovat HZS MSK prostřednictvím Moravskoslezského kraje pravidelné roční příspěvky na pokrytí provozních výdajů a výdajů na reprodukci majetku. Celkový roční příspěvek bude od roku 2009 činit 19.080 tis. Kč, v roce 2008 byl poskytnut příspěvek ve výši odpovídající částce za 3 kalendářní měsíce, tj. 4.770 tis. Kč. Z této částky byl České republice Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje poskytnut neinvestiční účelový příspěvek ve výši 2.250 tis. Kč na úhradu provozních a ostatních souvisejících výdajů příjemce uskutečněných v roce 2008. Další část příspěvku ve výši 2.484 tis. Kč byla použita Moravskoslezským krajem na úhradu výdajů za nákup čtyř speciálních hasičských vozidel následně darovaných Hasičskému záchrannému sboru MSK. Nevyčerpané prostředky ve výši 36 tis. Kč jsou součástí účelového zůstatku hospodaření za rok 2008 a byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2009.
Upravený rozpočet v rámci "Radonového programu ČR" na vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu činil 20 tis. Kč. Jelikož ke sběru radonových detektorů, které byly rozmístěny v roce 2007, došlo teprve začátkem roku 2009, nebyly s jejich rozmisťováním a sběrem v roce 2008 spojeny žádné výdaje. Upravený rozpočet ve výši 20 tis. Kč proto nebyl v roce 2008 čerpán.
Usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1277/1 ze dne 21. 12. 2006 byla schválena akce "Vládní utajené spojení VEGA-D". Finanční prostředky ve výši 520 tis. Kč byly určeny na financování nákupu hardware pro utajené vládní spojení. Při jednání s výhradním dodavatelem o podmínkách dodávky byl posunut předpokládaný termín realizace akce na rok 2008. Finanční prostředky ve výši 520 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu roku 2008 v rámci zůstatku hospodaření roku 2007. Výdaje byly čerpány v souvislosti s úhradou výdajů za hardwarové a softwarové vybavení včetně licencí, za soupravu slaboproudého rozvaděče koncového zařízení pro spojení Vega-D, systémové podpory softwarových produktů. Upravený rozpočet výdajů činil 550 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 484 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 88 % k upravenému rozpočtu.
Jediným realizovaným projektem spolufinancovaným z evropských finančních zdrojů v odvětví krizového řízení je projekt "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje". Upravený rozpočet projektu činil 50.339 tis. Kč, byl čerpán ve výši 23.910 tis. Kč, tj. na 47 %. Součástí rozpočtu projektu ve výši 798 tis. Kč a čerpání ve výši 592 tis. Kč byly neuznatelné výdaje vynaložené krajem na ostrahu objektu, dodávky vody a el. energie a nákup hasicích přístrojů. Blíže viz kapitola 4 ? Akce spolufinancované z evropských zdrojů.
Na ostatní činnosti při zabezpečování bezpečnosti státu a právní ochrany bylo v rámci rozpočtu na rok 2008 vyčleněno 4.471 tis. Kč. Prostředky byly určeny zejména na nákup ochranných filtrů k ochranným maskám ve výši 2.000 tis. Kč, vypracování aktualizace dokumentace "Informační bezpečnosti informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi", výdaje související s činností krizového štábu, se zabezpečením pracovních porad s tajemníky bezpečnostních rad a pracovníky krizového řízení obcí. Finanční prostředky ve výši 1.256 tis. Kč byly určeny na nákup vozidlových a přenosných radiostanic. Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace ve výši 800 tis. Kč na zabezpečení výdajů souvisejících s činností sdružení. Sboru dobrovolných hasičů Hůrka byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 45 tis. Kč na pořízení slavnostního hasičského praporu. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 4.274 tis. Kč. K úsporám ve výdajích došlo v důsledku nižší ceny aktualizace dokumentace Informačního bezpečnostního systému pro nakládání s utajovanými skutečnostmi a z důvodu neuskutečněné plánované mezinárodní konference k operačním a informačním střediskům Integrovaného záchranného systému.
Významné výdaje v odvětví krizového řízení představovaly výdaje na nákup vozidla určeného pro potřeby velitele zásahu ve výši 1.955 tis. Kč, nosiče kontejnerů a nákladního vozidla v celkové hodnotě 4.272 tis. Kč, samonafukovacích stanů za 1.999 tis. Kč a radiostanice včetně nabíječů a baterií v celkové hodnotě 744 tis. Kč. Dále byly čerpány výdaje na nákup základní zásahové techniky formou investiční dotace městům Studénka a Rýmařov a obci Staré Hamry na celkovou rekonstrukci základní zásahové techniky CAS Tatra 148 v celkové výši 3.000 tis. Kč.
Statutárnímu městu Ostrava poskytl Moravskoslezský kraj investiční dotaci formou druhé, třetí a čtvrté splátky na spolufinancování "Rekonstrukce a dostavby Integrovaného výjezdového centra Poruba" v celkové výši 26.250 tis. Kč. Podíl Moravskoslezského kraje na tomto projektu představuje maximální výši 36.650 tis. Kč. V roce 2007 kraj poskytl první splátku ve výši 10.400 tis. Kč určenou na úhradu nákladů projektové přípravy.
Usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2026 ze dne 26. 6. 2008 byla schválena akce Nákup speciální zásahové techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ? automobilový jeřáb. Nevyužité finanční prostředky ve výši 18.665 tis. Kč na akci byly zapojeny do rozpočtu roku 2009. S ohledem na skutečnost, že se jedná o techniku, která se nevyrábí sériově, je termín dodání speciálního autojeřábu s dodavatelskou firmou dojednán na říjen 2009.
1.3.11 Výdaje na činnost zastupitelstva
Schválený rozpočet výdajů na činnost zastupitelstva kraje ve výši 39.964 tis. Kč byl během roku 2008 upraven na částku 35.392 tis. Kč. Skutečné výdaje na činnost zastupitelstva za rok 2008 činily celkem 32.436 tis. Kč, z toho běžné výdaje 32.374,7 tis. Kč, tj. 91,6 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje 61,8 tis. Kč, tj. 99,7 % upraveného rozpočtu.
Podstatnou část běžných výdajů na činnost zastupitelstva kraje tvořily výdaje na odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva včetně povinného pojistného, refundací platů neuvolněných členů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nebyli členy zastupitelstva kraje a paušálních náhrad neuvolněných členů zastupitelstva kraje, kteří nebyli v pracovním nebo jiném obdobném poměru, výdaje na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (především výpočetní techniky) a výdaje na cestovné a pohoštění (viz tabulka 1.8). Výdaje na nákup kancelářského materiálu, knih, energií, pohonných hmot, služeb, školení, výdaje na opravy vozidel, na nákup dálničních známek a výdaje související s poskytnutím darů byly čerpány na základě požadavků členů zastupitelstva kraje.
| Druh výdaje | Skutečnost | Podíl běžných výdajů (%) |
|---|---|---|
| odměny členů zastupitelstva včetně povinného pojistného | 22 362,8 | 69,1 |
| nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, materiálu, knih | 3 023,9 | 9,3 |
| nákup energií a pohonných hmot | 675,1 | 2,1 |
| nákup služeb | 1 931,4 | 6,0 |
| opravy, programové vybavení, cestovné, pohoštění | 3 204,3 | 9,9 |
| ostatní běžné výdaje | 1 177,2 | 3,6 |
| Běžné výdaje celkem | 32 374,7 | 100,0 |
Kapitálové výdaje na činnost zastupitelstva kraje tvořily pouze výdaje na zabezpečení odstínění VPN (vnitřní podniková síť) pro zastupitele ve výši 62 tis. Kč. Jedná se o samostatný přístup na webový portál Moravskoslezského kraje z externí sítě.
1.3.12 Výdaje na činnost krajského úřadu
Celkový rozpočet výdajů na činnost krajského úřadu byl schválen ve výši 383.499 tis. Kč a v průběhu roku 2008 byl upraven na 400.220,7 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2008 byl rozpočet výdajů čerpán ve výši 370.473,4 tis. Kč, tj. na 92,6 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet běžných výdajů na činnost krajského úřadu činil 371.542,9 tis. Kč a kapitálových výdajů činil 28.677,8 tis. Kč.
Během roku 2008 bylo na běžné výdaje skutečně čerpáno 353.368,6 tis. Kč, což představuje plnění na 95,1 % upraveného rozpočtu (viz tabulka 1.2). Největší objem běžných výdajů určených na činnost krajského úřadu představovaly osobní výdaje, tj. výdaje na platy včetně povinných pojistných odvodů zaměstnanců krajského úřadu, jejichž počet byl na rok 2008 schválen radou kraje na 676 a v průběhu roku 2008 upraven na 679 zaměstnanců. K 31. 12. 2008 byl fyzický stav 663 zaměstnanců, průměrný evidenční počet zaměstnanců za rok 2008 byl 662. Rozdíl, který vznikl mezi plánovaným počtem zaměstnanců stanoveným na rok 2008 a průměrným evidenčním počtem zaměstnanců, byl způsoben dočasným neobsazením uvolněných pracovních míst v době mezi ukončením pracovního poměru a nástupem nových zaměstnanců a dále z důvodu neuzavírání krátkodobobých pracovních poměrů u pracovních míst, u kterých byl očekáván návrat zaměstnankyň z rodičovských dovolených.
| Druh výdaje | Skutečnost | Podíl běžných výdajů (%) |
|---|---|---|
| platy zaměst. včetně odvodů na pojistné a ost. osob. výdaje | 294 763,6 | 83,4 |
| nákup drobného hmotného dlouh. majetku, materiálu, knih | 9 364,7 | 2,7 |
| nákup vody, tepla, elektrické energie a pohonných hmot | 6 951,5 | 2,0 |
| nákup služeb | 33 376,5 | 9,4 |
| opravy, programové vybavení, cestovné, pohoštění | 8 702,6 | 2,4 |
| ostatní běžné výdaje | 209,7 | 0,1 |
| Běžné výdaje celkem | 353 368,6 | 100,0 |
Druhou největší položku běžných výdajů tvořily výdaje za služby související s provozem krajského úřadu. Za úklidové práce, ostrahu objektu, odvoz odpadu, servisní a stravovací služby, koncesionářské poplatky bylo vyčerpáno 12.554 tis. Kč, za technickou podporu a úpravy SW aplikací 7.171 tis. Kč, za inzerci, překlady a tlumočení 1.579 tis. Kč, za reprografické práce a vícetisky 1.441 tis. Kč, další položky představovaly výdaje na poštovné 3.505 tis. Kč, na telekomunikační poplatky 1.567 tis. Kč, na konzultační a poradenské služby 1.006 tis. Kč, na školení zaměstnanců 4.052 tis. Kč, výdaje na pojištění majetku 423 tis. Kč a ostatní služby 79 tis. Kč.
Za spotřebovanou vodu, teplo a elektrickou energii bylo vyčerpáno 5.594 tis. Kč a za pohonné hmoty 1.357 tis. Kč. V rámci oprav a údržby majetku bylo vynaloženo 3.012 tis. Kč, na nákup nehmotného majetku (s pořizovací cenou do 60 tis. Kč) 1.066 tis. Kč, na cestovné 3.858 tis. Kč, na zajištění pohoštění 457 tis. Kč, na výdaje za účast zaměstnanců na konferencích 273 tis. Kč, ostatní nákupy (dálniční známky a poplatky v zahraničí) 36 tis. Kč.
V rámci nákupů drobného hmotného dlouhodobého majetku byly vynaloženy finanční prostředky na obnovu výpočetní techniky, a to na nákup počítačů a notebooků 2.348 tis. Kč, tiskáren 572 tis. Kč, laserových čteček, skenerů a ostatní výpočetní techniky 245 tis. Kč a na nákup kancelářského zařízení, kalkulaček, skartovacích strojů, mobilních telefonů, varných konvic, kávovarů, DVD rekordéru, apod. 435 tis. Kč. Na drobný kancelářský materiál, tiskopisy, vizitky a náplně pro sanitární techniku bylo vynaloženo 3.894 tis. Kč, na nákup materiálu pro výpočetní techniku a tonerů do tiskáren 844 tis. Kč. Výdaje na předplatné periodik, časopisů, sbírek zákonů a na nákup publikací činily 775 tis. Kč, ostatní výdaje za potraviny, léky, ochranné osobní pracovní pomůcky, erární výstroje a součásti činily 253 tis. Kč. Ostatní běžné výdaje ve výši 210 tis. Kč byly použity na náhradu soudních poplatků a nákladů řízení, na nákup dálničních známek v tuzemsku a na nákup kolků.
V rámci kapitálových výdajů byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 17.104,8 tis. Kč, což tvoří 59,6 % plnění upraveného rozpočtu (viz tabulka 1.10). Nejvýznamnější objem finančních prostředků byl použit na nákup softwarových aplikací, na obnovu výpočetní techniky a obměnu vozového parku.
| Druh výdaje | Skutečnost | Podíl kapitálových výdajů (%) |
|---|---|---|
| projektová dokumentace na rekonstrukci budovy jazykové školy pro potřebu krajského úřadu a úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko | 2 100,4 | 12,3 |
| projektová dokumentace na vybudování parkoviště u budovy E krajského úřadu | 333,6 | 1,9 |
| aktualizace studie proveditelnosti pro projekt Tepelná stabilita budovy krajského úřadu | 116,6 | 0,7 |
| nákup nábytku a zařízení pro vybavení krajského úřadu | 407,7 | 2,4 |
| pořízení osobních vozidel | 2 303,8 | 13,4 |
| nákup výpočetní techniky | 4 751,9 | 27,8 |
| nákup software | 6 910,5 | 40,4 |
| ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 171,3 | 1,0 |
| nákup uměleckého díla | 9,0 | 0,1 |
| Kapitálové výdaje celkem | 17 104,8 | 100,0 |
Z účelového zůstatku hospodaření roku 2007 byly do rozpočtu 2008 zapojeny prostředky na kapitálové výdaje v celkové výši 5.513 tis. Kč, z toho 1.577 tis. Kč na realizaci parkoviště u budovy E v rámci akce "Rekonstrukce budovy krajského úřadu", 2.000 tis. Kč na dodávku a implementaci datového tržiště pro oblast školství do datového skladu MSK v rámci akce "Datamar pro školství", 1.288 tis. Kč na dodávku a implementaci úložiště dokumentů a workflow systému do informační komunikační technologie MSK v rámci akce "Úložiště dokumentů, Workflov", 518 tis. Kč na dokončení poslední etapy akce "Personální informační systém" a 130 tis. Kč na dokončení akce "Rozšíření kapacity diskových polí".
1.3.13 Finance a správa majetku
Finanční prostředky v oblasti finance a správa majetku byly v roce 2008 rozpočtovány na 409.354 tis. Kč a čerpány ve výši 139.695 tis. Kč, tedy na 34,1 % upraveného rozpočtu. Z toho tvoří podstatnou část platba daní a poplatků ve výši 77.050 tis. Kč, úhrada úroků z čerpání úvěru Evropské investiční banky ve výši 28.297 tis. Kč, splátky pojistného na pojištění veškerého nemovitého majetku, vybraného movitého majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Moravskoslezského kraje ve výši 14.429 tis. Kč. Dále byla poskytnuta dotace na kofinancování způsobilých výdajů projektů Technické pomoci a financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 10.798 tis. Kč. Prostředky ve výši 5.929 tis. Kč představují finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2007, které bylo odvedeno jednotlivým ministerstvům. Na nákupy pozemků bylo vyčerpáno celkem 1.203 tis. Kč. Mimo jiné byly také čerpány prostředky na zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů, zřízení věcných břemen a služby dražebníka a realitní kanceláře ve výši 1.133 tis. Kč a na zpracování ratingu Moravskoslezského kraje ve výši 824 tis. Kč. Nedočerpané prostředky ve výši 262.000 tis. Kč sloužily jako volné prostředky pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2009. Tyto prostředky byly následně zapojeny v rámci financování do schváleného rozpočtu na rok 2009.
1.3.14 Ostatní výdaje
Rozpočet pro ostatní výdaje byl schválen ve výši 7.283 tis. Kč, během roku 2008 byl upraven na 13.102 tis. Kč. Vyčerpáno bylo k 31. 12. 2008 celkem 9.582 tis. Kč. Jednalo se především o výdaje v rámci plateb sociálního fondu.
1.4 Konsolidace
Při používání rozpočtové skladby, která je postavena na peněžním principu a sleduje veškeré operace na bankovních účtech, je smyslem konsolidace očištění příjmů a výdajů od interních přesunů peněžních prostředků mezi bankovními účty a účty fondů. Objem převodů mezi bankovními účty kraje dosáhl v roce 2008 hodnoty 11.645,7 mil. Kč a přesuny prostředků sociálního fondu byly v objemu 7,3 mil. Kč. Celkem představuje konsolidace částku 11.653,0 mil. Kč (údaje o konsolidaci jsou obsaženy v tabulce č. 1 a 2 Přílohy 13.1 Tabulková část).
1.5 Financování
Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů peněžní operaci, která doplňuje cizí návratné zdroje financování nebo finanční prostředky z minulých let v případě schodkového rozpočtového hospodaření nebo zrcadlovou změnu stavu prostředků na bankovních účtech v případě přebytkového rozpočtu. V roce 2008 byl upravený rozpočet Moravskoslezského kraje schodkový (2.213.484 tis. Kč), zapojením přebytku hospodaření roku 2007 ve výši 1.711.607 tis. Kč, zapojením cizích návratných zdrojů financování ve výši 400.000 tis. Kč (zbývající část úvěru od Evropské investiční banky), zapojením návratných prostředků od Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) ve výši 153.044 tis. Kč, vratkou návratných prostředků SFDI ve výši 71.167 tis. Kč a zapojením prostředků Regionálního rozvojového fondu roku 2007 ve výši 20.000 tis. Kč byla však výše zdrojů a výdajů vyrovnaná.
1.5.1 Financování prostřednictvím cizích návratných zdrojů
Úvěrový rámec Evropské investiční banky
V roce 2005 uzavřel Moravskoslezský kraj smlouvu o financování projektu Česká republika Infrastruktura v Moravskoslezském kraji s Evropskou investiční bankou (dále jen EIB). V průběhu let 2005 2007 použil kraj ke krytí svých výdajů cizí zdroje ve výši 700 mil. Kč. Jednalo se o prostředky poskytnuté prostřednictvím 5 tranší úvěrové linky od Evropské investiční banky. V roce 2008 kraj odčerpal zbývající část úvěru ve výši 400 mil. Kč, a to v rámci šesté tranše této úvěrové linky. Splácení jistiny tohoto úvěru je rozloženo rovnoměrně na léta 2009 až 2018. Tato otevřená úvěrová linka v celkové výši 1,1 mld. Kč byla uzavřena Moravskoslezským krajem za účelem dlouhodobého financování investičních akcí především v odvětví dopravy, jejichž převážná část byla spolufinancována z evropských finančních zdrojů. V následující tabulce je uveden přehled projektů z části financovaných 6. tranší EIB.
| Název projektu | Úvěr EIB 2008 | |
|---|---|---|
| Čerpáno | Použito | |
| Výměna oken a zateplení budovy - Gymnázium, Český Těšín | 14 000,0 | 13 071,0 |
| Silnice III/4774 Morávka opěrná zeď | 202,0 | 202,0 |
| Silnice III/45714 Jindřichov - Třemešná | 2 197,9 | 2 197,9 |
| Silnice III/4525 Dětřichovice | 2 998,2 | 2 998,2 |
| Silnice III/4528 Stará Voda - Podlesí | 1 895,2 | 1 895,2 |
| Silnice II/445 Karlova Studánka | 2 377,8 | 2 377,8 |
| Silnice III/37019 Rýmařov, ul. Sokolovská | 2 800,0 | 2 800,0 |
| Silnice III/45812 Město Albrechtice - Žáry | 2 242,0 | 2 242,0 |
| Silnice III/4845 Staříč - Fryčovice, důlní škody | 4 700,0 | 4 700,0 |
| Silnice III/48413 Janovice | 3 499,4 | 3 499,4 |
| Silnice III/4763 Střítěž - Vělopolí | 5 334,3 | 5 334,3 |
| Silnice III/48415 Krásná | 4 971,6 | 4 971,6 |
| Silnice II/473 Frýdek-Místek, Vyhlídka-vodojem | 4 576,6 | 4 576,6 |
| Silnice II/4774 Nošovice | 2 562,1 | 2 562,1 |
| Silnice III/04821 Dobratice - Vyšní Lhoty | 8 192,6 | 8 192,6 |
| Silnice II/648 Dobrá | 1 674,8 | 1 674,8 |
| Silnice III/4747 Orlová, Hypernova - autobusový záliv | 2 182,9 | 2 182,9 |
| Silnice II/475 Havířov, rondel I/11-Tesco | 4 799,1 | 4 799,1 |
| Silnice III/4749 Stanislavice - Albrechtice přes most č. 4749-1 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Silnice III/4749 Albrechtice konec zástavby - Stonava křižovatka II/475 | 3 962,2 | 3 962,2 |
| Silnice II/471 Bohumín-rondel 471x46816 - most 471-002 | 607,1 | 607,1 |
| Silnice III/4749 Karviná - Doly | 913,4 | 913,4 |
| Silnice III/4749 Stonava - Holkovice | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Silnice III/44212 Heřmanice, průtah | 5 173,8 | 5 173,8 |
| Silnice II/464 Bílovec, průtah | 1 286,8 | 1 286,8 |
| Silnice II/441 Spálov - Dobešov a II/441 Odry | 5 762,7 | 5 762,7 |
| Silnice III/46414 Lubojaty - Lhotka | 3 798,5 | 3 798,5 |
| Silnice III/4648 Bohučovice, průtah | 2 700,7 | 2 700,7 |
| Silnice III/44347 Radkov, průtah | 2 749,4 | 2 749,4 |
| Silnice III/4609 Hlavnice, průtah | 2 461,4 | 2 461,4 |
| Silnice III/44329 Jánské Koupele - Kružberk | 6 796,6 | 6 796,6 |
| Silnice II/443 a II/44334 Melč, průtah | 1 845,8 | 1 845,8 |
| Silnice III/4621 Vítkov, ul. Těchanovická | 3 000,6 | 3 000,6 |
| Silnice III/4425 Svatoňovice, průtah | 3 417,5 | 3 417,5 |
| Silnice II/463 Skřípov, průtah | 1 675,6 | 1 675,6 |
| Silnice III/46610 Čavisov - směr Zbyslavice | 2 561,2 | 2 561,2 |
| Silnice III/46610 Velká Polom - směr Háj ve Slezsku | 1 577,4 | 1 577,4 |
| Silnice II/478 Klimkovice, ul. 28. října | 6 760,1 | 6 760,1 |
| Silnice II/473 Šenov | 2 944,7 | 2 944,7 |
| Silnice II/477 okružní křižovatka ve Frýdku-Místku | 10 108,0 | 9 628,3 |
| Rekonstrukce a modernizace kuchyně Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace, Karviná ? Ráj, Vydmuchov 399/5 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| Rekonstrukce a dostavba za účelem transformace ústavu sociální péče - Fontána, Hlučín | 34 668,8 | 1 307,8 |
| Novostavba objektů v Jakartovicích Deštné - Marianum | 11 100,0 | 576,7 |
| Rekonstrukce objektu v Jakartovicích Deštné - Marianum | 14 750,0 | 14 750,0 |
| Rekonstrukce objektru pro zřízení dětského domova Fulnek | 10 070,0 | 9 433,7 |
| Rekonstrukce školní kuchyně - Střední průmyslová škola, F-M | 14 500,0 | 14 500,0 |
| Rekonstrukce školní kuchyně - ZŠ Ostrava - Zábřeh | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Rekonstrukce objektu Matiční pro potřeby SUŠ - Střední umělecká škola Ostrava | 12 000,0 | 12 000,0 |
| Výměna oken a zateplení fasád - Střední průmyslová škola stavební, Havířov | 7 573,0 | 7 573,0 |
| Rekonstrukce objektu na dětský domov rodinného typu Ostrava - Hrabová | 10 833,2 | 1 091,2 |
| Rekonstrukce objektu Galerie výtvarného umění, Poděbradova 1291 | 10 938,0 | 10 938,0 |
| Průmyslová zóna Nošovice - Integrované výjezdové centrum | 106 257,0 | 106 257,0 |
| Celkem | 400 000,0 | 344 328,7 |
Pozn.: Dne 15. 12. 2008 byl odčerpán úvěrový rámec ve výši 400 mil. Kč mimo jiné na realizaci akcí Výměna oken a zateplení budovy Gymnázium, Český Těšín, Silnice II/477 okružní křižovatka ve Frýdku Místku, Rekonstrukce a dostavba za účelem transformace ústavu sociální péče Fontána, Hlučín, Novostavba objektů v Jakartovicích Deštné Marianum, Rekonstrukce objektru pro zřízení dětského domova Fulnek a Rekonstrukce objektu na dětský domov rodinného typu Ostrava ? Hrabová, jejichž financování plynule pokračovalo na počátku roku 2009 (rozdíl mezi sloupcem čerpáno a použito ve výši 55.671,3 tis. Kč), neboť se jednalo o nejvhodnější okamžik pro čerpání úvěru.
Návratné finanční prostředky od SFDI
Na základě uzavřené smlouvy se SFDI byly Moravskoslezskému kraji v roce 2008 poskytnuty návratné finanční prostředky určené k předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z evropských finančních zdrojů u jmenovitých akcí výstavby, modernizace a oprav silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji ve výši 153.044 tis. Kč. Současně z těchto přijatých prostředků kraj vrátil SFDI částku ve výši 71.167 tis. Kč, zbývající částka ve výši 81.877 tis. Kč bude fondu vrácena v roce 2009.
Kontokorentní úvěr
Na základě výběrového řízení rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 2/23/1 ze dne 22. 12. 2004 o uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 500 mil. Kč úvěrového rámce na rok 2005, a to se společností Česká spořitelna, a. s. Smlouva o kontokorentním úvěru byla uzavřena dne 17. 1. 2005. Usnesením č. 22/1723 ze dne 22. 11. 2007 rozhodlo zastupitelstvo kraje o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o kontokorentním úvěru. Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru byl uzavřen dne 12. 12. 2007. Kontokorentní úvěr byl určen výhradně na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu schváleného na rok 2008, s podmínkou, že jeho stav musí být k datu 31. 12. nulový. V průběhu roku 2008 nebylo Moravskoslezským krajem uskutečněno jeho čerpání, a to z důvodu plnění příjmů dle očekávání a přesunu realizace části investičních akcí do roku 2009. Na počátku a konci roku 2008 byl stav účtu kladný.
1.6 Veřejnosprávní kontrola - porušení rozpočtové kázně
Moravskoslezský kraj provádí veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V pravidelných čtvrtletních intervalech informuje Krajský úřad orgány kraje o výsledcích těchto kontrol. O porušení rozpočtové kázně a uložení odvodu do rozpočtu kraje rozhoduje orgán kraje, který rozhodl o poskytnutí veřejné finanční podpory. Dle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se za porušení rozpočtové kázně považuje každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků patřících či svěřených územnímu samosprávnému celku (stav platný do 31. 3. 2009). Při ukládání, vybírání a vymáhání sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně se postupuje dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Veřejnosprávní kontrola v podmínkách Moravskoslezského kraje je dále zakotvena v dokumentech, které upravují vztahy orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je kraj a poskytování veřejné finanční podpory příjemcům této podpory (Postupy vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje) a v neposlední řadě také v Kontrolním řádu krajského úřadu, který upravuje vztah krajského úřadu (kontrolního orgánu) ke kontrolované osobě, práva a povinnosti kontrolního orgánu, formální a procesní stránku kontroly, případně postup řešení důsledků kontrolních zjištění.
V rámci následné veřejnosprávní kontroly bylo v roce 2008 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem provedeno, v souladu s radou kraje schváleným plánem, a ukončeno celkem 85 kontrol. Z tohoto počtu bylo v 12 případech konstatováno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 1.103 tis. Kč.
Zároveň bylo ve zmiňovaném období provedeno celkem 24 kontrol zaměřených na kontrolu finančních prostředků podle § 10 zákona o finanční kontrole u příspěvkových organizací zřízených obcemi v oblasti školství, ve znění pozdějších předpisů. V 5 případech bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 43 tis. Kč.
V oblasti poskytování veřejných finančních podpor (dotací) bylo v roce 2008 provedeno odborem kontroly a interního auditu celkem 82 následných veřejnosprávních kontrol příjemců veřejné finanční podpory na místě. Ostatní odbory prováděly veřejnosprávní kontroly v rámci standardního monitoringu všech poskytnutých dotací. Porušení rozpočtové kázně ze strany příjemců dotací bylo na základě výše uvedených kontrol krajským úřadem konstatováno a řešeno celkem ve 26 případech v celkové výši 865 tis. Kč.
Moravskoslezský kraj realizoval v rámci Společného regionálního operačního programu grantová schémata Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2006, Síť sociální integrace 2006, Jednotný komunikační styl 2006 a Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2006. Jednotlivé akce realizované v rámci těchto grantových schémat financovaných z alokace roku 2006 měly termín pro předložení závěrečné zprávy včetně žádosti o proplacení výdajů akce do 30. 4. 2008. V roce 2008 byly ukončeny, zkontrolovány a proplaceny akce ze všech čtyř předmětných grantových schémat SROP. Nedostatky, které byly v rámci fyzických kontrol interim (průběžných) s proplacením zjištěny, byly řešeny snížením uznatelných nákladů, a tím i dotace. K pozastavení finančních prostředků nedošlo.