Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2008 › Reprodukce majetku kraje

2 Reprodukce majetku kraje

Finanční prostředky určené na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2008 dosáhly celkové výše 2.921.337,9 tis. Kč. Skutečné čerpání představovalo 79,5 % této částky. Součástí těchto výdajů byly i dotace přijaté ze státního rozpočtu v rámci programového financování majetku ISPROFIN ve skutečné výši 251.560,6 tis. Kč.

Oproti roku 2007 došlo ke snížení finančních prostředků v rámci programového financování majetku ISPROFIN o 159 mil. Kč. Snížení dotace ze státního rozpočtu se projevilo u akce "Průmyslová zóna Nošovice", a to z důvodu časového nesouladu při vydání změny č. 7 rozhodnutí o poskytnutí dotace na předmětnou akci. Moravskoslezským krajem byly uhrazeny v roce 2008 faktury, které budou následně správcem programu v souladu s podmínkami rozhodnutí zpětně profinancovány v roce 2009.

Reprodukce majetku kraje (v tis. Kč)
reprodukce majetku kraje 2008
upravený rozpočet skutečnost čerpání rozpočtu v %
Reprodukce majetku z rozpočtu kraje 1 194 608,6 1 052 369,9 88,1
Reprodukce majetku kraje - dotace ze státního rozpočtu (ISPROFIN) 121 076,8 120 017,7 99,1
Průmyslová zóna Nošovice z rozpočtu kraje 501 368,2 405 002,6 80,8
Průmyslová zóna Nošovice - dotace ze státního rozpočtu (ISPROFIN) 131 542,9 131 542,9 100,0
Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů, vč. podílu státního rozpočtu a Moravskoslezského kraje 972 741,4 614 943,0 63,2
Celkem 2 921 337,9 2 323 876,1 79,5

Reprodukce majetku kraje realizovaná za pomoci evropských finančních zdrojů je podrobněji analyzována v kapitole 4.2.

2.1 Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN a "Průmyslové zóny Nošovice"

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 2/29 ze dne 18. 12. 2008 schválilo na oblast reprodukce majetku kraje částku 630.525,0 tis. Kč. V průběhu roku 2008 byl rozpočet navýšen na částku 1.194.608,7 tis. Kč. Celkové navýšení rozpočtu o 565.234,3 tis. Kč bylo umožněno zapojením účelového přebytku hospodaření kraje za rok 2007 ve výši 185.038,1 tis. Kč a zapojením neúčelového přebytku hospodaření za rok 2007 ve výši 253.163,4 tis. Kč. Zbývající navýšení představovalo dodatečné navýšení rozpočtu v oblasti reprodukce majetku v průběhu roku 2008. Jednalo se zejména o realizaci mostního programu, řešení odstranění havárii v odvětví školství a nárůst investičních prostředků v odvětví zdravotnictví na základě přijetí státních dotací např. na akci "Obnova zdravotnické techniky" Nemocnice Třinec, příspěvková organizace a akci "Nemocnice Třinec - neurologická JIP". Čerpání výdajů na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích činilo k 31. 12. 2008 1.052.369,9 tis. Kč, tj. 88,1 % upraveného rozpočtu.

Nejvyšší podíl na navýšení rozpočtu v oblasti reprodukce majetku mělo odvětví dopravy, kde došlo k nárůstu rozpočtovaných prostředků o 236.449,6 tis. Kč. Na toto navýšení měly největší vliv akce "Financování rekonstrukce mostů, propustů a opěrných zdí" realizovaná krajským úřadem, kde došlo k navýšení o 60.030,7 tis. Kč a akce "Příprava staveb a vypořádání pozemků" realizovaná příspěvkovou organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, s navýšením rozpočtovaných prostředků o 75.527,6 tis. Kč. Druhým odvětvím s nejvyšším nárůstem finančních prostředků oproti schválenému rozpočtu bylo odvětví zdravotnictví, a to o částku 150.977,8 tis. Kč. Jednalo se především o zapojení účelového přebytku hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2007 na akci "Rekonstrukce výjezdového stanoviště ve Vítkově" pro příspěvkovou organizaci Územní středisko záchranné služby MSK ve výši 18.959,2 tis. Kč a na akci "Rekonstrukce patologie" pro Nemocnici Třinec ve výši 10.000,0 tis. Kč. Nárůst rozpočtovaných výdajů oproti schválenému rozpočtu byl také významný v odvětví školství, kde došlo k navýšení rozpočtu o částku 81.819,9 tis. Kč, které bylo ovlivněno zejména zapojením účelového zůstatku hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2007 mimo jiné na akci "Rekonstrukce střechy, výměna klempířských prvků, oprava fasády, malování" pro příspěvkovou organizaci Střední umělecká škola, Ostrava ve výši 6.628,6 tis. Kč a na akci "Výměna oken včetně zateplení objektu" pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademie, Orlová Lutyně ve výši 4.650,0 tis. Kč.

Následující tabulka uvádí přehled výdajů na reprodukci majetku Moravskoslezského kraje v členění dle jednotlivých odvětví. Jsou v ní uvedeny částky z rozpočtu kraje bez dotací z programu ISPROFIN.

Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje v členění dle odvětví (bez Isprofin) (v tis. Kč)
odvětví 2008
schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost čerpání UR (%)
doprava 242 950,0 479 399,6 467 037,0 97,4
školství 115 091,0 196 909,8 165 116,4 83,9
kultura 37 629,0 78 616,9 66 398,4 84,5
zdravotnictví 168 427,0 319 404,8 290 359,5 90,9
sociální věci 46 458,0 91 986,5 46 355,2 50,4
krizové řízení 150,0 197,9 47,8 24,2
činnost krajského úřadu 19 420,0 28 031,1 16 993,8 60,6
činnost zastupitelstva kraje 400,0 62,0 61,8 99,7
celkem 630 525,0 1 194 608,6 1 052 369,9 88,1

V následujícím grafu je zobrazen podíl výdajů na reprodukci majetku kraje podle jednotlivých odvětví.

Graf č. 2: Podíl výdajů na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích v roce 2008

Reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy

V odvětví dopravy byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 479.399,6 tis. Kč, z toho neinvestiční 135.430,0 tis. Kč a investiční 343.969,6 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy činilo 467.037,0 tis. Kč, tj. 97,4 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční 135.430,0 tis. Kč a investiční 331.607,0 tis. Kč

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byly pro rok 2008 vyčleněny finanční prostředky ve výši 289.247,1 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity zejména na akci "Souvislé opravy silnic II. a III. tříd" ve výši 128.540,0 tis. Kč a na akci "Příprava staveb a vypořádání pozemků" v objemu 135.527,6 tis. Kč. Tyto prostředky využila příspěvková organizace v plné výši.

Státní organizaci Správa železniční dopravní cesty byla z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2008 poskytnuta investiční dotace ve výši 5.424,0 tis. Kč na akci "Přeložka silnice III/01144 v Bystřici nad Olší". Poskytnutá dotace byla organizací využita v plné výši.

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2008 vyčleněno 184.728,5 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 172.365,9 tis. Kč, což je 93,3 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 12.362,6 tis. Kč, z toho byla část finančních prostředků ve výši 6.579,0 tis. Kč účelově převedena do rozpočtu roku 2009 a zbylá část, tj. 5.783,6 tis. Kč, představuje úsporu výdajů v odvětví dopravy.

Velkou oblastí reprodukce majetku v odvětví dopravy, kterou realizoval v roce 2008 krajský úřad, byla oblast rekonstrukce silnic, na kterou bylo vyčleněno 81.694,6 tis. Kč. Z toho na financování rekonstrukcí mostů, propustů a opěrných zdí na silnicích II. a III. tříd bylo vyčleněno 60.030,7 tis. Kč. Čerpání prostředků na tyto akce představovalo 93,8 % plánované hodnoty.

Zbývající část finančních prostředků ve výši 21.663,9 tis. Kč byla určena na rekonstrukce silnic. Čerpání představovalo 91,7 % upraveného rozpočtu. Mezi nejvýznamnější akce se řadí především:

  • Silnice III/4774 Morávka opěrná zeď s celkovým objemem rozpočtovaných finančních prostředků ve výši 9.474,0 tis. Kč, čerpáno 99,9 %,
  • Silnice II/477, okružní křižovatka ulic Staroměstská a Slezská ve Frýdku-Místku s celkovým objemem rozpočtovaných finančních prostředků ve výši 10.670,0 tis. Kč, čerpáno 84,5 %, zbývající část finančních prostředků ve výši 1.041,7 tis. Kč byla převedena do rozpočtu roku 2009 na předmětnou akci.

Velmi významnou akcí v odvětví dopravy byla "Rekonstrukce severní stojánky" Letiště Ostrava, a. s., kterou realizoval Moravskoslezský kraj v letech 2007   2008 s celkovým objemem finančních prostředků 50.187,8 tis. Kč. V roce 2007 byla uzavřena smlouva o dílo s firmou STRABAG, a.s., Praha. K dokončení díla došlo v průběhu roku 2008, kdy finanční prostředky roku 2008 ve výši 25.869,7 tis. Kč byly vyčerpány v objemu 25.807,5 tis. Kč, tj. 99,8 %.

Reprodukce majetku kraje v odvětví školství

Na reprodukci majetku v odvětví školství byly v rozpočtu určeny finanční prostředky v celkové výši 196.909,9 tis. Kč., z toho neinvestiční 18.407,4 tis. Kč a investiční 178.502,5 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví školství činilo celkem 165.116,4 tis. Kč, tj. 90,9 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční ve výši 14.988,9 tis. Kč a investiční ve výši 150.127,6 tis. Kč. Z celkového plánovaného objemu bylo určeno na akce realizované příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje 67.968,8 tis. Kč a na akce realizované krajským úřadem 128.941,1 tis. Kč.

Příspěvkové organizace využily za rok 2008 finanční prostředky ve výši 63.434,5 tis. Kč, což představuje 93,3 % upraveného rozpočtu. Z částky rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů ve výši 4.534,3 tis. Kč představuje částka 615,4 tis. Kč skutečnou úsporu. Zbývající částka ve výši 3.919,0 tis. Kč představuje finanční prostředky, které byly usnesením rady kraje ze dne 21. 1. 2009 účelově zapojeny do rozpočtu roku 2009, a to např. u akce "Vybudování bezbariérového přístupu na škole" pro příspěvkovou organizaci Gymnázium Ostrava-Hrabůvka, ve výši 2.333,9 tis. Kč, která byla schválena zastupitelstvem kraje dne 25. 9. 2008. S ohledem na klimatické podmínky, které mohou ovlivnit kvalitu stavebních prací, a zákonné lhůty vyplývající ze stavebního zákona na vydání stavební povolení, které je potřebné pro zahájení samotné akce, bylo nutno realizaci stavebních prací přesunout na počátek roku 2009.

Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví školství (v tis. Kč)
ukazatel upravený rozpočet skutečnost z toho realizované:
krajským úřadem příspěvkovými organizacemi
Mateřské školy a základní školy 9 050,4 7 329,8 387,1 6 942,7
Gymnázia 51 692,6 42 963,2 24 078,5 18 884,7
Odborné školy a učiliště 77 051,5 66 289,2 40 105,1 26 184,1
Dětské domovy 511,0 511,0 0,0 511,0
Umělecké školy 7 894,3 5 117,3 0,0 5 117,3
Ostatní zařízení 50 710,1 42 905,9 37 111,2 5 794,7
Celkem 196 909,9 165 116,4 101 681,9 63 434,5

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 128.941,1 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků bylo vyčerpáno 101.681,9 tis. Kč. Z rozdílu, který je představován 27.259,1 tis. Kč lze vyčíslit úsporu ve výši 1.564,7 tis. Kč. Zbytek, tj. 25.694,4 tis. Kč, představuje nedočerpané finanční prostředky, které byly radou kraje dne 21.1.2009 účelově zapojeny do rozpočtu roku 2009, např. u akce "Rekonstrukce objektu na dětský domov rodinného typu" pro příspěvkovou organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová ve výši 5.416,5 tis. Kč.

K nejvýznamnějším ukončeným akcím reprodukce majetku v odvětví školství patří především tyto akce:

  • "Rekonstrukce školní kuchyně" (SPŠ, Frýdek-Místek, příspěvková organizace), ve výši 16.075,6 tis. Kč,
  • "Rekonstrukce objektu Matiční pro potřeby SUŠ" (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace), ve výši 17.219,8 tis. Kč,
  • "Výměna oken a zateplení budovy" (Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace) ve výši 13.166,8 tis. Kč,
  • "Výměna oken, zateplení fasády" (Střední průmyslová škola stavební, Havířov, Kollárova 2, příspěvková organizace) ve výši 7.572,7 tis. Kč,
  • "Rekonstrukce střechy, výměna klempířských prvků, oprava fasády, malování" (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, Poděbradova 33, Ostrava) ve výši 7.137,8 tis. Kč,
  • "Rekonstrukce školní kuchyně" (ZŠ Ostrava- Zábřeh, Kpt. Vajdy) ve výši 4.874,9 tis. Kč,
  • "Rekonstrukce hygienických zařízení školy" (Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) ve výši 4.753,0 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury

Pro odvětví kultury bylo vyčleněno na reprodukci majetku z rozpočtu kraje 78.616,9 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 16.696,2 tis. Kč a investiční prostředky ve výši 61.920 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví kultury činilo celkem 66.398,4 tis. Kč, tj. 84,5 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční ve výši 12.790,5 tis. Kč a investiční ve výši 53.607,9 tis. Kč. Z celkového objemu rozpočtovaných finančních prostředků bylo pro příspěvkové organizace vyčleněno 36.957,8 tis. Kč a pro akce realizované krajským úřadem 41.659,1 tis. Kč.

Příspěvkové organizace využily finanční prostředky ve výši 35.704,9 tis. Kč, což představuje 96,6 % upraveného rozpočtu. Rozdíl mezi rozpočtem a skutečným čerpáním představuje částka 1.252,9 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 738,9 tis. Kč byly účelově zapojeny na schválené akce do rozpočtu roku 2009. Zbývající částka ve výši 514,0 tis. Kč představuje uspořené finanční prostředky v odvětví kultury.

U akcí realizovaných krajským úřadem došlo ke skutečnému čerpání ve výši 30.693,5 tis. Kč, tedy 73,7 % upraveného rozpočtu. Skutečnou úsporu představuje částka 1.311,6 tis. Kč. Zbývající část finančních prostředků ve výši 9.654,0 tis. Kč představuje zapojení účelového převodu na schválené akce do rozpočtu roku 2009.

Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví kultury (v tis. Kč)
ukazatel upravený rozpočet skutečnost z toho realizované:
krajským úřadem příspěvkovými organizacemi
Divadla 14 690,0 8 832,2 0,0 8 832,2
Muzea a galerie 105,5 105,5 0,0 105,5
Knihovny 63 821,4 57 460,7 30 693,5 26 767,2
Celkem 78 616,9 66 398,4 30 693,5 35 704,9

Mezi nejvýznamnější ukončené akce reprodukce majetku v oblasti kultury realizované krajským úřadem a příspěvkovými organizacemi patří zejména:

  • "Rekonstrukce objektu Poděbradova - Galerie výtvarného umění" (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) ve výši 23.345,0 tis. Kč,
  • "Úprava kanceláří Domu umění na výstavní sály" (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) ve výši 4.176,4 tis. Kč,
  • "Pořízení potřebného vybavení vnitřních prostorů" (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) ve výši 3.641,5 tis. Kč,
  • "Úprava pódia v mottě na hradě Hukvaldy" (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) ve výši 2.290,8 tis. Kč,
  • "Vybudování WC pro veřejnost a zpřístupnění objektu" (Muzeum v Bruntále, Bruntál, příspěvková organizace) ve výši 2.230,0 tis. Kč,
  • "Pořízení movitých věcí, vnějšího osvětlení divadla včetně monitoringu a rekonstrukce velké galerie" (Těšínské divadlo, Český Těšín, příspěvková organizace) ve výši 2.180 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví

V odvětví zdravotnictví byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 319.404,8 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 10.485,3 tis. Kč a investiční prostředky ve výši 308.919.5 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví zdravotnictví činilo celkem 290.359,5 tis. Kč, tj. 90,9 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční ve výši 10.480,1 tis. Kč a investiční ve výši 279.879,4 tis. Kč. Z celkového objemu rozpočtovaných finančních prostředků bylo určeno pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje 130.160,7 tis. Kč a na akce reprodukce majetku realizované krajským úřadem bylo z rozpočtu vyčleněno 189.244,1 tis. Kč.

Příspěvkové organizace využily finanční prostředky rozpočtu roku 2008 ve výši 129.859,2 tis. Kč, což představuje 99,8 % upraveného rozpočtu. Z rozdílu upraveného rozpočtu a skutečného čerpání výdajů lze vyčíslit úsporu ve výši 301,5 tis. Kč.

Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
ukazatel upravený rozpočet skutečnost z toho realizované:
krajským úřadem příspěvkovými organizacemi
Nemocnice 264 018,6 235 267,2 137 208,6 98 058,6
Odborné léčebné ústavy 5 293,0 5 114,0 2 184,0 2 930,0
Ostatní ústavní péče 2 115,0 2 025,2 0,0 2 025,2
Zdravotnická záchranná služba 47 978,2 47 953,1 21 107,7 26 845,4
Celkem 319 404,8 290 359,5 160 500,3 129 859,2

Na akce realizované krajským úřadem bylo oproti vyčleněným finančním prostředkům vyčerpáno 160.500,3 tis. Kč. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním je představován částkou 28.743,8 tis. Kč. Z této částky byla účelově zapojena do rozpočtu roku 2009 na schválené akce částka 28.301,1 tis. Kč. Skutečná úspora tedy činí 442,7 tis. Kč.

K nejvýznamnějším ukončeným akcím reprodukce majetku v oblasti zdravotnictví patří zejména akce:

  • "Řešení zajištění lékařské péče vyvolané havarijním stavem v pavilonu chirurgických oborů" (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) ve výši 37.820,6 tis. Kč,
  • "Obměna vozového parku" (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) ve výši 25.000 tis. Kč,
  • "Rekonstrukce výjezdového stanoviště ve Vítkově" (Územní středisko záchranné služby, příspěvková organizace) ve výši 21.107,7 tis. Kč,
  • "Rekonstrukce patologie" (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) ve výši 17.879,2 tis. Kč.

K významným akcím reprodukce majetku v oblasti zdravotnictví patří také akce "Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu" pro příspěvkovou organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, která byla schválena zastupitelstvem kraje v celkovém objemu 49.872,0 tis. Kč s dobou ukončení realizace v roce 2010. Na rok 2008 bylo vyčleněno na tuto akci 22.902,0 tis. Kč a skutečné čerpání finančních prostředků bylo ve výši 22.730,8 tis. Kč. Další významnou akcí je "Rekonstrukce a modernizace kuchyně" pro příspěvkovou organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj s celkovým objemem schválených finančních prostředků ve výši 34.384 tis. Kč, kdy realizace akce bude ukončena v letošním roce. Na rok 2008 bylo na akci vyčleněno 22.389,0 tis. Kč a skutečné čerpání finančních prostředků bylo ve výši 22.375,4 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví sociálních věcí

V odvětví sociálních věci byly na reprodukci majetku v roce 2008 vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 91.986,5 tis. Kč, z toho investiční ve výši 88.785,6 tis. Kč a neinvestiční ve výši 3.200,9 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví sociálních věcí činilo celkem 46.355,2 tis. Kč, tj. 50,4 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční ve výši 3.193,5 tis. Kč a investiční ve výši 43.161,7 tis. Kč. Z celkového rozpočtovaného objemu bylo určeno pro akce realizovanými příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje 6.000,0 tis. Kč a na akce realizované krajským úřadem 85.986,5 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj poskytl ze svého rozpočtu příspěvkovým organizacím finanční prostředky ve výši 6.000,0 tis. Kč jako účelovou dotaci do investičního fondu. Tyto prostředky byly příspěvkovými organizacemi vyčerpány v plné výši.

Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
ukazatel upravený rozpočet skutečnost z toho realizované:
krajským úřadem příspěvkovými organizacemi
Zařízení pro výkon pěstounské péče 100,0 100,0 0,0 100,0
Domovy 91 886,5 46 255,2 40 355,2 5 900,0
Celkem 91 986,5 46 355,2 40 355,2 6 000,0

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 85.986,5 tis. Kč. Z tohoto objemu finančních prostředků bylo vyčerpáno 40.355,2 tis. Kč, což je 46,9 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi rozpočtovanými prostředky a skutečným čerpáním je představován částkou 45.631,3 tis. Kč, z toho skutečná úspora je ve výši 712,3 tis. Kč a částka 44.919,0 tis. Kč představuje nevyčerpané finanční prostředky, které byly zapojeny na dofinancování nedokončených akcí do rozpočtu roku 2009, a to zejména u akcí "Rekonstrukce a dostavba areálu za účelem transformace" pro příspěvkovou organizaci Fontána v Hlučíně ve výši 31.199,1 tis. Kč a "Novostavba objektů ve středisku Jakartovice-Deštné" pro příspěvkovou organizaci Marianum v Opavě ve výši 9.263,0 tis. Kč. Tyto akce jsou financovány v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN. Vzhledem k tomu, že v roce 2008 byly stavební práce daných akcí hrazeny pouze ze státní dotace, byly nevyčerpané finanční prostředky kraje určené na tyto akce převedeny do rozpočtu roku 2009.

K nejvýznamnějším akcím reprodukce majetku v odvětví sociálních věcí z hlediska čerpání finančních prostředků v roce 2008 patřily zejména:

  • "Rekonstrukce objektu v Jakartovicích-Deštné na chráněné bydlení" (Marianum, příspěvková organizace, Opava) ve výši 25.279,2 tis. Kč,
  • "Rekonstrukce kuchyně" (Domov Letokruhy v Budišově nad Budišovkou, příspěvková organizace) ve výši 7.102,5 tis. Kč,
  • "Nákup budov, pozemků a rekonstrukce objektu v rámci transformace pobytových sociálních služeb" ve výši 9.028,3 tis. Kč (z toho 1.500 tis. Kč pro Harmonii, příspěvkovou organizaci a 7.528,3 tis. Kč pro Marianum, příspěvkovou organizaci).

Reprodukce majetku kraje v odvětví krizového řízení

Pro rok 2008 byly vyčleněny finanční prostředky na reprodukci majetku v odvětví krizového řízení ve výši 150,0 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny na aktualizaci projektové dokumentace příjezdové komunikace k Integrovanému výjezdovému centru v Bílovci. Vzhledem k převodu nevyčerpaných finančních prostředků rozpočtu roku 2007 do rozpočtu roku 2008, došlo k navýšení rozpočtu reprodukce majetku v odvětví krizového řízení na částku 197,9 tis. Kč. Čerpání rozpočtu je představováno částkou 47,8 tis. Kč a to v souvislosti s úhradou poslední platby za zpracování projektové dokumentace Integrovaného bezpečnostního centra dle uzavřené smlouvy o dílo.

Veřejná zakázka na aktualizaci projektové dokumentace příjezdové komunikace k Integrovanému bezpečnostnímu centru byla vypsána po získání pozemků pro komunikaci ve 2. pololetí roku 2008. Aktualizace bude ukončena v roce 2009. Částka 150,0 tis. Kč představuje nevyčerpané finanční prostředky.

Reprodukce majetku kraje v odvětví činnost krajského úřadu

V odvětví činnost krajského úřadu bylo schváleno na reprodukci majetku kraje celkem 28.031,1 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů v tomto odvětví bylo ve výši 16.993,8 tis. Kč, což představuje 60,6 % rozpočtovaných výdajů.

Mezi nejvýznamnější akce hrazené z rozpočtu roku 2008 patří zejména:

  • "Pořízení výpočetní techniky" - modernizace informačních systémů, zejména pořízení serverů, skenerů, notebooků, rozšíření kapacity diskových polí, apod. ve výši 11.662,4 tis. Kč,
  • "Obnova vozového parku" - pořízení 2 kusů osobních automobilů značky Škoda - Superb v celkové hodnotě 2.303,8 tis. Kč,
  • "Rekonstrukce budovy jazykové školy pro potřeby KÚ a Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko" ve výši 2.100,4 tis Kč.

Z rozpočtu na rok 2008 nebyla vyčerpaná částka 11.037,3 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 10.280,1 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu roku 2009, a to na akce:

  • "Parkoviště u budov KÚ" ve výši 7.243,4 tis. Kč,
  • "Rekonstrukce budovy jazykové školy pro potřeby KÚ a Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko" ve výši 2.450,65 tis. Kč,
  • "Pořízení výpočetní techniky" pro potřeby krajského úřadu ve výši 586,0 tis. Kč.

Zbývající částka ve výši 757,2 tis. Kč představuje úsporu hospodaření v odvětví činnosti krajského úřadu.

Reprodukce majetku kraje v odvětví činnost zastupitelstva kraje

V odvětví činnost zastupitelstva kraje bylo vyčleněno na reprodukci majetku kraje celkem 62 tis. Kč. Skutečné čerpání v tomto odvětví bylo ve výši 61,8 tis. Kč, což představuje 99,7 % rozpočtovaných výdajů. Tyto finanční prostředky byly použity na nákup karty "Cisco Catalist", která slouží pro zabezpečení odstínění VPN (vnitřní podnikové sítě) pro zastupitele. Jedná se o samostatný přístup na webový portál Moravskoslezského kraje z externí sítě.

2.2 Program reprodukce majetku ISPROFIN vyjma "Průmyslové zóny Nošovice"

V rámci programového financování reprodukce majetku ISPORFIN byly finanční prostředky státního rozpočtu v roce 2008 čerpány na programy v níže uvedeném přehledu (viz tabulka č. 1.18).

V roce 2008 se kraj zapojil do programů reprodukce majetku ISPORFIN a byly mu poskytnuty dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu celkem ve výši 121.076,8 tis. Kč. Konečným příjemcem investiční a neinvestiční dotace v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN poskytnuté ze státního rozpočtu byl kraj (ve výši 92.178,3 tis. Kč) a jeho příspěvkové organizace (ve výši 28.898,0 tis. Kč). Využití těchto dotací nebylo předmětem zúčtování se státním rozpočtem, protože tyto dotace jednotliví příjemci čerpali prostřednictvím čerpacích účtů u UniCredit Bank, Czech republic, a.s.. Rozpočtem těchto dotací je limit na jednotlivé akce a skutečné čerpání se rovná výši výdajů uhrazených z čerpacích účtů.

Vyhlášené programy v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN a jejich plnění (v tis. Kč)
program rozpočet skutečnost plnění (%)
Příspěvkové organizace celkem 28 898,0 28 895,9 100,0
Z toho:      
- Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví - INV 27 282,0 27 282,0 100,0
- Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - INV 1 283,0 1 283,0 100,0
- Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - NEINV 333,0 330,9 99,4
Krajský úřad celkem 92 178,8 91 121,8 98,9
Z toho:      
- Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - INV 1 312,0 1 311,8 100,0
- Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče - INV 69 687,9 69 687,9 100,0
- Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi - INV 2 143,9 1 087,4 50,7
- Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví - INV 5 000,0 4 999,7 100,0
- Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva (akce spolufinancována také z evropských zdrojů) 14 035,0 14 035,0 100,0
Celkem ISPROFIN 121 076,8 120 017,7 99,9

Příspěvkovým organizacím kraje v odvětví:

  • zdravotnictví byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví účelové dotace v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN v celkovém objemu 27.282,0 tis. Kč. Poskytnutá dotace byla vyčerpána na 100 % stanovených limitů v rámci Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jednalo se o:
    1. "Nákup zdravotní techniky v rámci udržení standardu zdravotní péče" pro Sdružené zdravotnické zařízení Krnov v celkové výši 1.308,0 tis. Kč,
    2. "Multidetektorový CT" pro Slezskou nemocnici v Opavě v celkové výši 23.974,0 tis. Kč,
    3. "Obnova zdravotnické techniky" pro Nemocnici Třinec v celkové výši 2.000,0 tis. Kč.
  • kultury byly poskytnuty Ministerstvem kultury příspěvkovým organizacím účelové dotace v celkovém objemu 1.616,0 tis. Kč. Poskytnutá dotace byla vyčerpána na 99,8 % stanovených limitů. Jednalo se o:
    1. "Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - ISO D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí" pro Muzeum v Bruntále v celkové výši 90,0 tis. Kč na pořízení akumulačních kamen. Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši,
    2. "Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - ISO D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí" pro Muzeum Těšínska v celkové výši 65,0 tis. Kč. Dotace byla příspěvkovou organizací vyčerpána v plné výši,
    3. "Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví" pro Galerii výtvarného umění Ostrava v celkové výši 351,0 tis. Kč. Příspěvkové organizaci byly poskytnuty 2 státní dotace správcem programu, z toho neinvestiční ve výši 123,0 tis. Kč na restaurování obrazů a investiční ve výši 228,0 tis. Kč na zabezpečení objektu Galerie výtvarného umění v Ostravě. V plné výši byla vyčerpána investiční dotace. Neinvestiční dotace byla vyčerpána do výše 120,9 tis. Kč,
    4. "Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví" pro Muzeum Novojičínska v celkové výši 171,0 tis. Kč. Příspěvkové organizaci byly poskytnuty 2 státní dotace správcem programu, kdy první poskytnutá dotace byla rozdělena na neinvestiční část ve výši 55,0 tis. Kč na restaurátorské práce, a na investiční část ve výši 41,0 tis. Kč na pořízení systému monitorování teploty a vlhkosti. Druhá dotace představovala poskytnutí investičních prostředků ve výši 75,0 tis. Kč účelově určených na instalaci vnitřního bezpečnostního kamerového systému (CCTV) v objektu Muzea Novojičínska. Příspěvková organizace vyčerpala poskytnuté dotace v plné výši,
    5. "Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví" pro Muzeum Beskyd v celkové výši 939,0 tis. Kč na instalaci elektronické požární signalizace (EPS) v objektech Muzea Beskyd. Tyto investiční prostředky byly příspěvkovou organizací využity v plné výši.

Podrobný přehled dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN je uveden v tabulce č. 4 Přílohy 13.1 Tabulková část.

Moravskoslezský kraj obdržel od Ministerstva financí v rámci programu "Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR" v objemu 1.312,0 tis. Kč dotaci na akci "Výměna oken budovy školy" pro Gymnázium Ostrava-Zábřeh. Dotace byla vyčerpána ve výši 1.311,8 tis. Kč. Z rozpočtu kraje bylo na tuto akci vyčleněno 190,0 tis. Kč se skutečným čerpáním prostředků Moravskoslezského kraje ve výši 145,5 tis. Kč.

V rámci reprodukce majetku v programu ISPROFIN - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základy regionálního zdravotnictví byl kraj příjemcem dotace od Ministerstva zdravotnictví ve výši 5.000,0 tis. Kč na akci "Neurologická JIP" pro Nemocnici Třinec. V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2008 Moravskoslezský kraj v návaznosti na dodržení závazného ukazatele provedl vratku účelově určených finančních prostředků u této akce ve výši 0,34 tis. Kč. Moravskoslezský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu na tuto akci 4.231,7 tis. Kč a tyto prostředky byly v plné výši vyčerpány.

Od Ministerstva práce a sociálních věcí obdržel Moravskoslezský kraj v rámci reprodukce majetku z programu ISPROFIN - Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče investiční dotace v celkovém objemu 69.687,9 tis. Kč, a to na akci "Rekonstrukce a dostavba areálu za účelem transformace" pro příspěvkovou organizaci Fontána v Hlučíně v objemu 56.607,7 tis. Kč a na akci "Novostavba objektů ve středisku Jakartovice-Deštné" pro příspěvkovou organizaci Marianum v objemu 13.080,2 tis. Kč. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2008 bylo na tyto akce vyčleněno celkem 42.346,7 tis. Kč, z čehož částka 32.507,1 tis. Kč byla určena na akci "Rekonstrukce a dostavba areálu za účelem transformace" pro příspěvkovou organizaci Fontána v Hlučíně se skutečným čerpáním 1.308,1 tis. Kč (nevyčerpané prostředky ve výši 31.199,0 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu roku 2009 na předmětnou akci), a na akci "Novostavba objektů ve středisku Jakartovice-Deštné" pro příspěvkovou organizaci Marianum v Opavě byla vyčleněna částka 9.839,6 tis. Kč se skutečným čerpáním výdajů ve výši 576,5 tis. Kč (finanční prostředky ve výši 9.263,1 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu roku 2009 na tuto akci).

Kraj přijal investiční dotaci od Ministerstva financí ve výši 2.143,9 tis. Kč. Jednalo se o refundaci nákladů, které Moravskoslezský kraj vynaložil na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy realizované v letech 2007   2008. Částka ve výši 1.087,4 tis. Kč byla poukázaná příspěvkové organizaci Správě silnic Moravskoslezského kraje na realizaci výkupů v následujícím období, zbývající část byla ponechána v rozpočtu Moravskoslezského kraje.

V rámci programovaného financování reprodukce majetku ISPROFIN z programu "Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva" byla kraji poskytnuta dotace ve výši 14.035 tis. Kč na akci "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje", která byla v roce 2008 vyčerpána v plné výši. Tato akce je spolufinancována také z evropských finančních zdrojů.

2.3 Průmyslová zóna Nošovice

V roce 2008 Moravskoslezský kraj pokračoval ve financování přípravy Průmyslové zóny Nošovice. Na toto financování použil jednak prostředky z rozpočtu kraje, jednak prostředky ze státního rozpočtu.

V souladu se změnou č. 6 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SR, ZÚMF a MRZMPO (dále jen "Rozhodnutí") (platnou v roce 2008) v rámci v programu ISPROFIN obdržel Moravskoslezský kraj od Ministerstva financí investiční dotaci v celkovém objemu 131.542,9 tis. Kč. Tato dotace byla určena na akci "Průmyslová zóna Nošovice", která je naplánována na léta 2005 - 2010 a dále. Oproti roku 2007 došlo k navýšení celkových finančních prostředků určených na danou akci o 35.511,0 tis. Kč, a to na úhradu investičních nákladů, na celkový objem 2.155.511,0 tis. Kč (z toho 200.000,0 tis. Kč představuje rezervu na úhradu investičních nákladů). V rámci státní dotace má být vynaloženo celkem 1.639.003,0 tis. Kč, 310.008,0 tis. Kč z prostředků Moravskoslezského kraje a 206.500,0 tis. Kč z příspěvků přijatých na sdruženou výstavbu (ostatních subjektů podílejících se na výstavbě Průmyslové zóny Nošovice).

V souladu s vydaným Rozhodnutím v rámci v programu ISPROFIN, evidenční číslo 222232-0013, obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2008 investiční dotaci v celkové výši Kč 131.542.890,67. Dotace byla čerpána zejména na úhradu nákladů za hrubé terénní úpravy, okružní komunikaci, odvod dešťových vod, výkon projektových a inženýrských činností, koordinační inženýrskou a investorskou činnost.

Dle závazných podmínek Rozhodnutí bylo v roce 2008 povinností Moravskoslezského kraje profinancovat 131.664,0 tis. Kč (částka představuje uznatelné, investiční náklady). Skutečně vynaložené náklady kraje činí 360.394,2 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuté jak uznatelné, tak i neuznatelné náklady, které nejsou součástí ISPROFIN. Ve skutečně vynaložených nákladech jsou promítnuty rovněž uhrazené faktury, které budou následně správcem programu v souladu s podmínkami Rozhodnutí zpětně profinancovány po vydání následující změny Rozhodnutí (284.559,7 tis. Kč). Dále největší podíl tvoří stavební práce spojené s výstavbou objektu Integrovaného výjezdového centra (52.911,7 tis. Kč), výkupy pozemků (489,0 tis. Kč) a kompenzace Zemědělskému družstvu vlastníků Nošovice (15.000,0 tis. Kč).

Nevyčerpané vlastní zdroje ve výši 94.908,0 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2009 na dokončení Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích, odvody za dočasné a trvalé odnětí pozemků, majetkoprávní přípravu, na náklady související s údržbou území průmyslové zóny, a další náklady vyplývající z uzavřených smluv.